宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:52
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- 暫估入庫(kù)的商品 已經(jīng)開了銷項(xiàng)發(fā)票 做了暫估 后面不來(lái)票了 如果 匯算清繳做了納稅調(diào)整 那后面如果賬上的應(yīng)付賬款 怎么處理 需要在做收入轉(zhuǎn)出嗎？ 求助 謝謝
- 請(qǐng)問老師，出口是CIF價(jià)，發(fā)票開什么價(jià)？運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)如何記賬，計(jì)入費(fèi)用的話，沒有發(fā)票有問題嗎？要退稅的 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:51#稅務(wù)#
- 老師 付富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)費(fèi)做什么科目 金額150 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:51#稅務(wù)#
- 年應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以下，企業(yè)所得稅按5%交嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:50#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問下實(shí)收資本的印花稅每年1月15日都要申報(bào)嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:49#稅務(wù)#
- 廠房租賃給別人，對(duì)方的電費(fèi)也在我們賬戶里面交，我們交的7毛一度，問他們收的9毛一度，對(duì)方現(xiàn)在要電費(fèi)分割單，那我們的電費(fèi)是不是要根據(jù)我們的電費(fèi)發(fā)票總金額，把他們的電費(fèi)減掉，這樣計(jì)算，增值稅也要這樣減嗎 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:49#稅務(wù)#
- 是剛新成立的外貿(mào)出口企業(yè)，現(xiàn)在是出口退稅首單，目前出口發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)證未稽核的狀態(tài)，請(qǐng)問需要主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)稽核，還是等1-3個(gè)月，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)自動(dòng)稽核？此外未稽核的發(fā)票能進(jìn)行智能配單嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:48#稅務(wù)#
- 資產(chǎn)負(fù)債表事項(xiàng)，如屬于本年的收入，因合同流程沒走完不能確認(rèn)本年收入，等到下一年企業(yè)所得稅匯繳清算的時(shí)候需要把這個(gè)調(diào)整收入加進(jìn)去嗎？漏計(jì)提的屬于那年的費(fèi)用同理？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:47#稅務(wù)#
- 公司找個(gè)人二手房東承租，二手房東要我們自己去開票，需要二手房東提供什么資料給我們才能去稅務(wù)代開？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:41#稅務(wù)#
- 12月份開的異地項(xiàng)目，1月15號(hào)前預(yù)繳稅款，申報(bào)12月份稅款時(shí)可以把1月份預(yù)繳的填進(jìn)申報(bào)表里面去嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:37#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問一下2022年小微企業(yè)企業(yè)所得優(yōu)惠政策，對(duì)應(yīng)的稅率，100萬(wàn)以下是2.5%，100～300是10%？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:36#稅務(wù)#
- 老師，公司24年9月買了4臺(tái)筆記本，尚開取得發(fā)票，12月計(jì)提了這筆錢，但因?yàn)闊o(wú)票不好計(jì)提折舊，如果25年匯算清繳前取得發(fā)票，這個(gè)折舊費(fèi)用補(bǔ)提后可在匯算清繳前扣除嗎？算24年？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:34#稅務(wù)#
- 財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)步驟 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:26#稅務(wù)#
- 老師，收到投資款，只有銀行回單作為附件，可以嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:19#稅務(wù)#
- 小規(guī)模公司，修理廠，開普票，項(xiàng)目名稱，可以寫:勞務(wù)費(fèi)*車輛維修費(fèi)嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:18#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)科目年底余額借方200萬(wàn)，是不是說(shuō)明有200萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:17#稅務(wù)#
- 電商行業(yè)以前月份銷售出去的產(chǎn)品，在本月的銷售款中扣除退貨，請(qǐng)問怎么借分錄？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:13#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在做賬用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？為什么有說(shuō)用前面的有說(shuō)用后面的？實(shí)在是分不清 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:13#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅年報(bào)5.31，和財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送6.10號(hào)，一月份不用報(bào)稅吧 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:11#稅務(wù)#
- 年底的法定盈余公積，是按照利潤(rùn)的10%，這個(gè)利潤(rùn)是本年的利潤(rùn)嘛？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:11#稅務(wù)#
- 那缺這個(gè)二手車銷售發(fā)票，對(duì)我們就沒有什么影響嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:10#稅務(wù)#
- 老師你好，對(duì)公賬戶的錢怎么轉(zhuǎn)出來(lái)合適 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:09#稅務(wù)#
- 老師，我是小規(guī)模納稅人，我從個(gè)體戶手里買了牛，羊進(jìn)來(lái)，然后我再宰殺賣給超市，那我要開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 13:07#稅務(wù)#
- 年滿16周歲可以申報(bào)個(gè)稅嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 12:54#稅務(wù)#
- 跨年做個(gè)稅匯算申報(bào)，在兩家單位任職，A單位個(gè)稅跳出來(lái)需要做個(gè)稅匯算，但是在做匯算申報(bào)又是在B公司還不能修改，代扣代繳單位在B公司給行 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 12:54#稅務(wù)#
- 居間費(fèi)怎么樣開票和繳稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 12:49#稅務(wù)#
- 上月開票有誤，導(dǎo)致多開金額。本月申報(bào)上有增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)，可以調(diào)整申報(bào)表，按照實(shí)際的金額報(bào)稅嗎？如開票100萬(wàn)，發(fā)現(xiàn)多開20萬(wàn)，可以按照80萬(wàn)申報(bào)增值稅嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 12:42#稅務(wù)#
- 數(shù)電發(fā)票隔月作廢怎么作廢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 12:37#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模 18 年的收到的一張發(fā)票被稽查了怎么辦，如果要補(bǔ)稅是按 25% 嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 12:35#稅務(wù)#
- 公司11月購(gòu)買了一套法拍毛坯房72萬(wàn)，未裝修使用，需要計(jì)提折舊嗎？能稅前抵扣嗎（因?yàn)闆]法抵押貸款，老板也沒打算裝修，有人要就出售掉） 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 12:34#稅務(wù)#
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