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我們有個事業(yè)單位叫物資協(xié)會改選了我們老板不是會長了，想著把5萬的實收資本拿出來這個怎么拿合適呢？
樸老師 ??| 提問時間：01/17 14:00

#稅務#

按規(guī)定減資退出：若協(xié)會章程有規(guī)定，可召開會議通過減資決議，編制報表清單，通知債權人并公告，無異議后辦工商變更轉出資金。轉讓出資份額：有其他方愿承接時，原老板與受讓方簽轉讓協(xié)議，協(xié)會開會審議通過后辦變更登記，受讓方付款。通過清算退出：協(xié)會需清算時，成立清算組清查審計，清償債務后按出資比例分配剩余財產，原老板分得相應資金。

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老師好，我們公司24年工人干的活有幾萬塊錢需要25年1月份支付，因為8月份發(fā)了一筆工資后，工頭說工人的工資結清了，就把工人從個稅系統(tǒng)里做了非正常，這不年前了又來說還有工資需要發(fā)給工人，請問在申報個稅時這幾萬塊錢工資是否根據(jù)實際發(fā)放扣個稅呢？
小菲老師 ??| 提問時間：01/17 13:55

#稅務#

同學，你好是的，根據(jù)實際發(fā)放繳納個稅

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老師，500萬以下固定資產的一次性扣除，我如果單個只有10萬，但合計超500萬，還能不能一次性扣除？
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 13:51

#稅務#

你好，可以的啊。沒問題的。

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請問物業(yè)分紅要交稅嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/17 13:38

#稅務#

有限公司個人股東分紅需要交20%的個稅。

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鋼管和腳手架租賃，專票，發(fā)票開幾個點？
暖暖老師 ??| 提問時間：01/17 13:36

#稅務#

你好鋼管和腳手架租賃，專票，一般納稅人發(fā)票開13%，小規(guī)模1%

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建筑業(yè)暫估成本在第二年所得稅匯算清繳需要調增嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/17 13:26

#稅務#

同學你好匯算清繳之前沒來發(fā)票就要調增

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老師藥品連鎖零售店進項票太多了，怎么叫增值稅，他們這個行業(yè)的稅負是多，上下的波動率多少正常
樸老師 ??| 提問時間：01/17 13:24

#稅務#

增值稅稅負率在2.5%左右上下波動不超過1%

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老師藥品連鎖零售店國家有啥補助政策嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/17 13:21

#稅務#

最好看你當?shù)卣?藥品零售連鎖企業(yè)在農村（縣城以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村）開設連鎖藥店的都可申報該專項資金的支持，資金將主要用于連鎖藥店貨架、電腦、裝修、牌匾及配送車輛設施的投入補助還有些展開與主營業(yè)務相關線上培訓的藥店按照百分之30、最高不超過10萬元進行財政補助

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你好老師，小微增值稅主表，第9.10行填免稅銷售額寫76099.3元，，，那本期免稅額第19、20行怎么填呢？都是開百分之的票
樸老師 ??| 提問時間：01/17 13:20

#稅務#

若小微企業(yè)增值稅主表第 9、10 行免稅銷售額為 76099.3 元，且開 1% 的票：第 19 行本期免稅額：填76099.3*3%=2282.98元。第 20 行小微企業(yè)免稅額：一般也填2282.98元。

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老師，我發(fā)現(xiàn)我12月利潤總額填寫錯誤了，那這樣可以改企業(yè)所得稅表嗎？稅都交了，還有財務報表
郭老師 ??| 提問時間：01/17 13:19

#稅務#

你好，影響了你的所得稅的話，需要的需要修改去更正就行

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建筑行業(yè)環(huán)保稅怎么算
樸老師 ??| 提問時間：01/17 13:16

#稅務#

大氣污染物（以建筑施工揚塵為例）計算排放量：排放量 =（揚塵產生系數(shù) - 揚塵削減系數(shù)）× 月建筑面積或施工面積。揚塵產生系數(shù)和揚塵削減系數(shù)可參考當?shù)丨h(huán)保部門發(fā)布的標準或指導文件。計算大氣污染當量數(shù)：大氣污染當量數(shù) = 排放量 ÷ 污染當量值，污染當量值是法定的。計算應納稅額：應納稅額 = 大氣污染當量數(shù) × 單位稅額，單位稅額由地方政府在法定范圍內確定。水污染物計算污染當量數(shù)：先確定水污染物的排放量，再根據(jù)公式污染當量數(shù) = 污染物的排放量 ÷ 污染物的污染當量值，計算出污染當量數(shù)。計算應納稅額：應納稅額 = 污染當量數(shù) × 具體適用稅額。固體廢物計算排放量：排放量 = 當期固體廢物的產生量 - 當期固體廢物的綜合利用量 - 當期固體廢物的貯存量 - 當期固體廢物的處置量。計算應納稅額：應納稅額 = 固體廢物排放量 × 單位稅額。噪聲應納稅額根據(jù)超過國家規(guī)定標準的分貝數(shù)確定，具體稅額標準由各地根據(jù)實際情況制定。例如，納稅人噪聲聲源一個月內累計晝間超標不足 15 晝或者累計夜間超標不足 15 夜的，分別減半計算應納稅額

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分公司注銷未分配利潤是正數(shù)好還是負數(shù)好。
樸老師 ??| 提問時間：01/17 13:16

#稅務#

同學你好這個按實際業(yè)務來就可以正數(shù)負數(shù)都可以

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報重了這個附加，不去退稅，然后匯算清繳可以全部扣除
郭老師 ??| 提問時間：01/17 13:08

#稅務#

你好，可以的，以后也不退回的，可以啊。

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請問公司給個人居間費50萬元，個人需要去稅務局代開發(fā)票嗎，交多少稅，哪些稅？
樸老師 ??| 提問時間：01/17 13:06

#稅務#

公司給個人 50 萬元居間費，個人通常需要去稅務局代開發(fā)票。需繳納的稅種及稅額如下：增值稅一般情況：個人提供居間服務屬于增值稅應稅行為，征收率為 3%。但目前有優(yōu)惠政策，實際征收率為 1%。應繳納增值稅 = 500000÷(1+1%)×1%≈4950.50 元。特殊情況：如果個人發(fā)生應稅行為的銷售額未達到增值稅起征點，則免征增值稅。按次納稅的，為每次（日）銷售額 300-500 元（含本數(shù)）；按期納稅的，為月銷售額 5000-20000 元（含本數(shù)）。附加稅城市維護建設稅：若在市區(qū)，稅率為 7%，稅額 = 4950.50×7%≈346.54 元；若在縣城、鎮(zhèn)，稅率為 5%，稅額 = 4950.50×5%≈247.53 元；若不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)，稅率為 1%，稅額 = 4950.50×1%≈49.51 元。教育費附加：費率為 3%，稅額 = 4950.50×3%≈148.52 元。地方教育附加：費率一般為 2%，稅額 = 4950.50×2%≈99.01 元。個人所得稅按勞務報酬所得計算：50 萬元屬于一次收入畸高，應納稅所得額 = 500000×(1-20%)=400000 元。應納稅額 = 400000×40%-7000=153000 元。按自然人代開優(yōu)惠政策計算：在一些稅收優(yōu)惠園區(qū)，個稅按個人經營所得稅征收，稅率為 0.5%-1.5%。若按 0.5% 計算，個稅 = 500000×0.5%=2500 元；若按 1.5% 計算，個稅 = 500000×1.5%=7500 元。

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老師，本年利潤的期末貸方余額結轉在未分配利潤，如果余額在借方怎么做
樸老師 ??| 提問時間：01/17 13:06

#稅務#

借：利潤分配 —— 未分配利潤貸：本年利潤

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老師，我補報23年合同印花稅，我選按次申報，所屬期選23年12月31日，為什么申報不起啊
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 13:04

#稅務#

您好，上面顯示什么了，發(fā)我看下吧

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2024年的無票支出，我在2025年。把發(fā)票拿過來，發(fā)票的日期是2025年1月份，可不可以做到2024年的費用那里？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 13:03

#稅務#

您好，你2024年做了暫估沒了？

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在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) 里面的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么填寫
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 13:02

#稅務#

您好，這個就是你們申報社保的工資

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老師：股東還有部分資金未進行實繳，可以先征印花稅，后面進行實繳金額嗎
樸老師 ??| 提問時間：01/17 13:01

#稅務#

同學你好這個不可以的

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獨立核算的分公司注銷時，未分配利潤是正數(shù)，這個是可以直接付給總公司，不用交稅了的嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 12:59

#稅務#

您好，分公司注銷后將未分配利潤轉回總公司，不需要繳納企業(yè)所得稅。因為分公司不具有獨立的法人資格，其利潤在匯總到總公司后，由總公司統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅

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實繳資本要做什么完成實繳
小菲老師 ??| 提問時間：01/17 12:45

#稅務#

同學，你好股東個人打款入公司賬戶，備注投資金。在企業(yè)信息公示系統(tǒng)里面，把股東實際投資的金額時間錄入，就行了

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老師，請問藝術品拍賣行的開票稅點是多少??？小規(guī)模一個點？一般納稅人13個點嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/17 12:44

#稅務#

同學你好是拍賣服務還是賣藝術品

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設備租賃合同按月租，怎么開發(fā)票，單位為月，數(shù)量幾個月，單價為月租金，這么開可以嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：01/17 12:43

#稅務#

同學，你好嗯嗯，可以的

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老師，前任會計做賬比較亂，稅和申報表也不一致的情況下，一般是不是快要接手的會計可以要求老板請第三方審計，把之前會計做的賬審計一遍呢
郭老師 ??| 提問時間：01/17 12:36

#稅務#

可以的，可以這么做的?；蛘呤悄銈兘唤又?，讓他調整好了，你再接手。

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請問增值稅電子普票購買方只有名稱和稅號，地址電話和開戶行及賬號沒填，此發(fā)票有效嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/17 12:36

#稅務#

可以的，可以使用的。

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按次繳納的印花稅什么時候繳納
郭老師 ??| 提問時間：01/17 12:34

#稅務#

你好，業(yè)務發(fā)生的15日以內申報繳納

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老師您好，公司收到的垃圾費，電梯分攤費的專票可以抵扣嗎
小菲老師 ??| 提問時間：01/17 12:34

#稅務#

同學，你好可以抵扣

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老師，生產企業(yè)。有生產出口，有散件出口，這個散件也是產品，到國外再組裝。我們出口退稅能免抵退嗎
apple老師 ??| 提問時間：01/17 12:33

#稅務#

同學你好。只要是你們生產的產品且又符合退稅的商品編碼。還有貿易方式也匹配那就能退稅的，

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2024年做重了怎么做分錄借應收50 貨主營收入30 應交稅20 2025年要怎么弄？
郭老師 ??| 提問時間：01/17 12:18

#稅務#

你好，紅沖借以前年度損益調整30，應交稅費20，貸應收賬款50。這個是紅沖的。

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這邊公司需要注銷，但是掛著往來款幾千萬，怎么辦？
小菲老師 ??| 提問時間：01/17 12:15

#稅務#

同學，你好這個錢是不需要你支付或者不需要收回嗎？

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