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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，求這個題目的答案，感謝您
慢慢xl老師 ??| 提問時間：09/21 17:45

#中級職稱#

同學你好，請稍等馬上為你解答！

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增值稅申報表三與表一中的12列有什么關聯(lián)
郭老師 ??| 提問時間：10/01 11:36

#實務#

你好，你開的是什么業(yè)務的發(fā)票？

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老師：為何這個稿酬所得，不是按兩次算，第一次扣800元，不交，而要合并來算？
小天老師 ??| 提問時間：04/28 15:53

#稅務師#

下午好啊，可以按次或按月的，這是一個月取得的，可以合在一起勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得時，應當按照以下方法按次或者按月預扣

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我們是一家超市，顧客在這里辦購物卡，我們開發(fā)票給他，能開消費券或者購銷卡這個稅收稅目嗎
艷子老師 ??| 提問時間：04/28 18:58

#稅務師#

您好，可以開這個方面的發(fā)票

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生產(chǎn)型企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)出口退稅的區(qū)別和計算方法是什么，和香港公司對比哪個好
丁小丁老師 ??| 提問時間：04/24 20:48

#稅務師#

您好！生產(chǎn)企業(yè)出口是免抵退稅政策，外貿(mào)企業(yè)是免退稅政策，計算方法也不一樣出口要計算出來免抵退稅額，免抵退稅而-免抵稅額=應退稅額，外貿(mào)企業(yè)退的是進項稅額和香港公司對比哪個好，這個是具體指什么呢？

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請問老師，2021年企業(yè)計提存貨跌價準備700萬，21年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增700萬。2022年的時候這批計提存貨跌價準備的貨物全部銷售出去了，請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)減700萬嗎？
金金老師 ??| 提問時間：04/29 16:25

#稅務師#

您好這個是需要的哈，需要

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請問一下：會計審查為什么是算在監(jiān)督內(nèi)的
冉老師 ??| 提問時間：09/27 20:09

#初級職稱#

你好，因為審計監(jiān)督是通過對會計資料及其他相關資料進行審查來達到監(jiān)督目的。

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老師，麻煩解答一下，謝謝老師，謝謝
呂昊老師 ??| 提問時間：10/12 17:28

#初級職稱#

2020年：變動（100-30）*8000=56萬，完全56-20=36,2021年（100-30）*9000=63萬,63-20=43。差異為固定性制造費用和期間費用。

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老師求計算分析題第一題答案謝謝
耀杰老師 ??| 提問時間：09/22 16:48

#中級職稱#

稍等下，計算好了發(fā)給你

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老師，季度所得稅和年度所得稅怎么算，季度是一三月的和除以二嗎？人數(shù)怎么算，是一三月的和除以二嗎
郭老師 ??| 提問時間：05/22 12:54

#CMA#

你好，對的是的，看1月份和3月份的工資表里面的。

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老師這道題怎么選??？求詳細解答，謝謝老師！
稅法老師 ??| 提問時間：03/01 10:59

#CPA#

這里視同銷售環(huán)節(jié)都是需要繳納消費稅的，不屬于應稅消費品納稅環(huán)節(jié)的，不需要繳納消費稅。

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可不可以幫我分析一下蘇州新海宜科技集團公司的利潤表該哪些方面分析
樸老師 ??| 提問時間：05/22 14:17

#CMA#

同學你好和你說下怎么分析你自己分析一下就可以對蘇州新海宜科技集團公司的利潤表進行分析時，可以從以下幾個方面進行： 1.利潤額增減變動分析：通過對利潤表的水平分析，觀察利潤額在不同會計期間的變化情況，從而了解公司的盈利能力是否有所增強或減弱。分析利潤形成的具體原因，比如銷售收入、成本控制、投資收益等因素對利潤的影響。 2.利潤結(jié)構(gòu)變動情況分析：利潤結(jié)構(gòu)變動分析主要是揭示各項利潤及成本費用與收入的關系，以反映企業(yè)的各環(huán)節(jié)的利潤構(gòu)成、利潤及成本費用水平。可以通過對利潤表的垂直分析，了解各項利潤及成本費用在總收入中所占的比例，從而判斷公司的利潤結(jié)構(gòu)是否合理。 3.企業(yè)收入分析：收入的確認與計量分析：分析公司收入的確認原則和方法是否符合會計準則的要求，以及收入計量的準確性。影響收入的價格因素與銷售量因素分析：分析產(chǎn)品價格和銷售量對公司收入的影響，以及市場環(huán)境和競爭狀況對價格和銷量的影響。企業(yè)收入的構(gòu)成分析：分析公司的收入來源和構(gòu)成，比如主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入等，從而了解公司的收入來源是否穩(wěn)定且多元化。 4.成本費用分析：對公司的成本費用進行詳細分析，包括營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、財務費用等。分析各項成本費用的構(gòu)成和變動趨勢，了解公司在成本控制方面的成效和存在的問題。比較同行業(yè)公司的成本費用水平，評估公司在成本控制方面的競爭地位。 5.財務比率分析：利用財務比率指標對公司的利潤表進行深入分析，如毛利率、利潤率、總資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)收益率等。通過這些指標了解公司的盈利能力、運營效率、資產(chǎn)使用效率等方面的情況。與同行業(yè)公司或行業(yè)平均水平進行比較，評估公司在各項指標上的表現(xiàn)。 6.結(jié)構(gòu)分析：通過利潤構(gòu)成的結(jié)構(gòu)分析，分析企業(yè)持續(xù)產(chǎn)生盈利的能力以及利潤形成的合理性。分析不同業(yè)務或產(chǎn)品對利潤的貢獻程度，從而了解公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)是否合理。 7.項目分析：對企業(yè)經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響的項目和變化幅度較大的項目進行具體分析。分析這些項目的成因、影響程度以及未來發(fā)展趨勢。 8.保留意見分析：如果審計師在審計過程中對公司利潤表發(fā)表了保留意見，需要特別關注這些意見的內(nèi)容及其對公司利潤表的影響。分析保留意見的原因，了解公司是否存在潛在的財務風險或合規(guī)問題。

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您好，長投章節(jié)問題，同控下的合并才考慮被投資單位的可辨認凈資產(chǎn)的份額，怎么后面講到重大影響下的權益法也考慮被投資企業(yè)可辨認凈資產(chǎn)份額呢。可不可以這樣理解，同控下是在初始投資成本考慮被投資單位可辨認凈資產(chǎn)份額，重大影響權益法是在后續(xù)計量考慮被投資單位份額的影響，初始計量的時不考慮，如果初始投資成本小于份額就在后續(xù)計量下調(diào)整？謝謝
注會會計老師 ??| 提問時間：03/01 10:50

#CPA#

是的同學，您的理解是正確的。

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發(fā)票的復核人和收款人不能同一個人，聽說萬稅務查的話要多補交稅。請問是因為寫同一個人而不合規(guī)所以要罰款嗎？公司就一個老板，還有一個開票人，老板管錢的，那復核人寫誰？復核人的來源工作性質(zhì)是什么
小菲老師 ??| 提問時間：04/29 14:06

#稅務師#

同學，你好請問是因為寫同一個人而不合規(guī)所以要罰款嗎？是的開票人和復核人不要重復就行

?閱讀? 20762

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老師您好，請問今天收到了22年9月至23年9月的房租發(fā)票。小規(guī)模納稅人職業(yè)學校，民間非營利組織，可以都記當期，抵所得稅嗎？前期會計沒建賬，也沒做分攤。營業(yè)執(zhí)照是22年8月辦的，但納稅許可證是今年8月份辦的。
岳老師 ??| 提問時間：10/18 14:38

#事業(yè)單位#

這個應當分年度抵所得稅的。

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股東以個人商鋪抵押貸款1000萬 1000萬打入公司股東拿走700萬（從公司轉(zhuǎn)出700萬給此股東）每月公司支付銀行利息（股東承擔700萬本金的利息打入公司由公司統(tǒng)一支付給銀行利息）請問老師這個跟股東相關的怎么做賬
楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：04/23 23:02

#實務#

您好！股東拿出錢借其他應收款 700 貸銀行存款 700 收股東應收利息借銀行存款貸應付利息

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學校工會新開的基本賬戶，應該按基層工會會計做賬嗎？怎么建賬？
小菲老師 ??| 提問時間：03/02 10:15

#事業(yè)單位#

同學，你好可以的開立新賬套就行

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21年小型微利企業(yè)成本127.5，采用核定方法，應稅所得率25%。應納稅額=127.5/0.75*0.25*12.5%*20 應納稅所得額170萬，21年稅率是10%不是嗎？不是127.5/0.75*0.1嗎？
稅法老師 ??| 提問時間：03/05 08:44

#稅務師#

自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過 100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100 萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。您結(jié)合政策內(nèi)容理解一下。

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職工醫(yī)保個人賬戶和統(tǒng)籌賬戶怎么計算？
玲老師 ??| 提問時間：11/20 10:17

#稅務師#

你好各地有差異參考這個看一下 1.個人賬戶：用于門診、急診的醫(yī)療費用；定點零售藥店購藥的費用；基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金起付標準以下的醫(yī)療費用；超過基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金起付標準，按照比例應當由個人負擔的醫(yī)療費用。 2.統(tǒng)籌賬戶：住院治療的醫(yī)療費用；急診搶救留觀并收入住院治療的，其住院前留觀7日內(nèi)的醫(yī)療費用；惡性腫瘤放射治療和化學治療、腎透析、腎移植后服抗排異藥的門診醫(yī)療費用。交的社保分兩部分: -小部分打入個人賬戶，-大部分屬于統(tǒng)籌基金。統(tǒng)籌基金基本和自己沒什么關系，講通俗點就是國家拿交的統(tǒng)籌部分的錢去養(yǎng)現(xiàn)在退休的老年人了和給他們報銷醫(yī)保費了。個人部分才是屬于自己的，養(yǎng)老金的個人賬戶部分影響到退休工資。以后退休金計算方法是基本養(yǎng)老金+個人賬戶養(yǎng)老金。個人養(yǎng)老賬戶里的總額除以計發(fā)月數(shù)就是每月領個人賬戶養(yǎng)老金再加上基本養(yǎng)老金就是退休工資了，基本養(yǎng) 老金和退休當年的社平工資、繳費的年限和繳費基數(shù)有關。統(tǒng)籌是相對于個人帳戶而言的。養(yǎng)老保險的來解釋吧:公司如果是屬于事企業(yè)單位，需要繳納員工總工資的20%進入社會養(yǎng)老保險的統(tǒng) 籌基金。個人繳納月收入8%進個人賬戶。如果是個體經(jīng)商戶，需要繳納員工I資的12%進入社會養(yǎng)老統(tǒng)籌基金。個人繳納月收入8%進個人賬戶。靈活就業(yè)人員，自行繳納當?shù)厣鐣缕骄べY的20%，其中1 2%進統(tǒng)籌, 8%進個人。退休后的養(yǎng)老金:繳納年金統(tǒng)籌+個人賬戶/120,但是只用關心個人賬戶的錢的多少。統(tǒng)籌部分不是曾經(jīng)繳的多就多的，那是按社會平均處理，并且是保值的。養(yǎng)老保險繳費比例:單位20%，個人8%，各地比例不同。醫(yī)療保險繳費比例: 單位10%，個人2%。失業(yè)保險繳費比例:單位1.5%，個人0.5%，工傷保險根據(jù)單位被劃分的行業(yè)范圍來確定它的工傷費率、生育保險繳費比例:單位0.8%，個人不交錢。社保統(tǒng)籌和個人是什么意思在上文已經(jīng)有了十分明確的答案,社保的.繳納也需要按時繳納，在當今社會發(fā) 展速度越來越快的情況下，辦理社保成了-個必然的選擇，社保包括養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等，而且現(xiàn)在都有公司幫交社保是很方便的。法律依據(jù)：《中華人民共和國城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險條例》第三條　建立城鎮(zhèn)從業(yè)人員基本醫(yī)療保險基金，實行個人醫(yī)療帳戶與基本醫(yī)療統(tǒng)籌基金支付相結(jié)合的制度。個人帳戶的所有權屬于個人。統(tǒng)籌基金的所有權屬于參加基本醫(yī)療保險的全體人員。第二十八條個人帳戶用于支付統(tǒng)籌基金支付范圍之外的醫(yī)療費；個人帳戶不足支付的，由本人自負。第二十九條嚴重疾病住院治療的醫(yī)療費，按下列辦法支付：（一）起付標準原則上控制在市、縣、自治縣從業(yè)人員上年度年社會平均工資的9％—11％。（二）最高支付限額原則上控制在市、縣、自治縣從業(yè)人員上年度年社會平均工資的3—5倍。（三）起付標準以上、最高支付限額以下的醫(yī)療費，主要由統(tǒng)籌基金支付，個人負擔一定比例。對退休人員負擔醫(yī)療費的比例，給予適當照顧。嚴重疾病的范圍，起付標準、最高支付限額的具體標準，起付標準以上、最高支付限額以下醫(yī)療費的分擔比例，由省人民政府確定。

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老師，第6小題A遠期安排是對的？
小天老師 ??| 提問時間：04/29 22:32

#稅務師#

晚上好啊，是對的。遠期安排的意思是未來的一個時間段里有某種計劃, 企業(yè)因存在與客戶的遠期安排而負有回購義務或企業(yè)享有回購權利的,回購價格低于原售價的,應當視為租賃交易進行會計處理;回購價格不低于原售價的,應當視為融資交易

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老師這道題是怎么計算的呢
薇老師 ??| 提問時間：06/06 11:19

#事業(yè)單位#

您好，如可靠性80%，則不可靠程度為20%，即v=12

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5萬元存三年死期利息是多少中國銀行
李老師 ??| 提問時間：01/05 18:36

#會計實務#

根據(jù)中國銀行的存款利率，我們可以計算出5萬元存三年的定期存款利息。中國銀行三年定期存款利率為3.15%（以2021年4月為例）。利息計算公式為：利息 = 本金 × 年利率 × 存款年限利息 = 5萬元 × 3.15% × 3年 = 4725元所以，5萬元存三年的定期存款利息為4725元。

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7萬元存一年多少利息
周老師 ??| 提問時間：01/05 18:30

#會計實務#

要計算7萬元存一年的利息，需要知道存款利率。假設存款利率為3%。利息 = 存款金額 × 存款利率 × 存款期限 = 7萬元 × 3% × 1年 = 7萬元 × 0.03 × 1 = 2.1萬元所以，7萬元存一年的利息為2.1萬元。

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十萬元存銀行定期一年的利息是多少
周老師 ??| 提問時間：01/05 18:28

#會計實務#

根據(jù)常見的銀行利率，我們可以假設年利率為4%來計算。利息 = 存款金額 × 年利率 = 100,000 × 0.04 = 4,000 元所以，十萬元存銀行定期一年的利息是4,000元。請注意，實際利率可能會根據(jù)銀行和市場情況有所不同，所以最好在存款前咨詢銀行以獲取最準確的利率信息。

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建行存一萬元定期一年多少利息
王一老師 ??| 提問時間：01/05 18:27

#會計實務#

建行存一萬元定期一年的利息可以通過以下步驟計算： 1. 首先確定建行的定期存款利率。建行的定期存款利率根據(jù)實際情況可能會有所不同，你可以通過查詢建行的官方網(wǎng)站或咨詢建行的客服來獲取最新的利率信息。 2. 假設建行的定期存款利率為3%。 3. 計算利息金額。利息金額等于存款金額乘以利率，再乘以存款期限（以年為單位）。即：1萬元 × 3% × 1年 = 300元。所以，建行存一萬元定期一年的利息為300元。請注意，這只是一個例子，實際的利率可能會有所不同。建議你查詢最新的利率信息來進行準確計算。

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報表中其他應收款包括哪些內(nèi)容
李老師 ??| 提問時間：01/05 18:26

#會計實務#

報表中的其他應收款包括以下內(nèi)容： 1. 各類借款：包括向其他單位或個人借款的應收款項，如短期借款、長期借款等。 2. 預付款項：指企業(yè)向供應商預付的貨款或服務費用，如預付貨款、預付租金等。 3. 各類應收票據(jù)：包括企業(yè)持有的各種應收票據(jù)，如商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票等。 4. 各類應收賬款：指企業(yè)向其他單位或個人銷售商品或提供勞務所形成的應收款項，如應收貨款、應收租金、應收服務費等。 5. 各類其他應收款：包括其他與企業(yè)經(jīng)營活動相關的應收款項，如應收利息、應收股利、應收賠款等。在編制財務報表時，其他應收款通常以明細賬的形式進行記錄，以便對各項應收款項進行詳細的管理和核對。同時，在報表中應當對其他應收款進行分類，明確各項款項的性質(zhì)和金額，以便用戶能夠清晰地了解企業(yè)的應收款項情況。

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比例算法怎么算的
李老師 ??| 提問時間：01/05 18:26

#會計實務#

比例算法是用于計算比例關系的一種方法，常用于會計實務中的計算。以下是比例算法的計算步驟： 1. 確定比例關系的兩個值。比如，假設有一個比例關系為A：B，其中A和B分別代表兩個不同的值。 2. 確定一個已知的比例關系。這可以是一個已知的比例關系，或者是一個已知的值。 3. 將已知的比例關系與未知的比例關系進行比較。如果已知的比例關系是A：B，而未知的比例關系是X：Y，那么可以設置一個等式：A/B = X/Y。 4. 解這個等式，求出未知比例關系的值。根據(jù)已知比例關系和等式，可以通過交叉乘積的方法求解未知比例關系的值。具體計算方法是將等式兩邊的分數(shù)交叉相乘，得到一個新的等式：A * Y = B * X。 5. 根據(jù)新的等式，解出未知比例關系的值。通過將已知的值代入新的等式，可以求解出未知比例關系的值。需要注意的是，在使用比例算法進行計算時，要確保已知的比例關系和未知的比例關系是相似的，即兩個比例關系都是以相同的單位進行比較的。

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整存整取和定期存款有什么區(qū)別
秦老師 ??| 提問時間：01/05 18:25

#會計實務#

整存整取和定期存款是兩種常見的銀行存款方式，它們之間存在以下區(qū)別： 1. 存款期限：整存整取通常是指存款期限為整數(shù)年的存款，如1年、2年等，而定期存款可以根據(jù)需要選擇不同的存款期限，如1個月、3個月、6個月等。 2. 存款利率：整存整取的存款利率較為固定，一般在存款開始時就確定了，而定期存款的存款利率可能會根據(jù)市場情況和存款期限進行調(diào)整。 3. 存款金額：整存整取的存款金額一般是固定的，即存款時需要一次性存入一定金額，而定期存款可以根據(jù)需要選擇不同的存款金額。 4. 存取方式：整存整取的存款期限內(nèi)一般不能提前支取或部分支取，只能到期后一次性支取本金和利息，而定期存款可以根據(jù)需要選擇提前支取或部分支取。 5. 風險和流動性：由于整存整取的存款期限較長，提前支取會存在一定的違約風險，并且整存整取的流動性較差；而定期存款的存款期限較短，提前支取相對較方便，具有較好的流動性。總的來說，整存整取適合那些有一定存款金額，不需要在存款期間使用的人；而定期存款適合那些有短期資金需求或需要保持一定流動性的人。

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賣固定資產(chǎn)的稅率是多少
秦老師 ??| 提問時間：01/05 18:25

#會計實務#

賣固定資產(chǎn)所得的稅率取決于國家或地區(qū)的稅法規(guī)定。一般來說，賣固定資產(chǎn)所得要按照資本利得稅的規(guī)定進行納稅。以下是一些常見的情況： 1. 美國：根據(jù)美國稅法，賣固定資產(chǎn)所得要按照資本利得稅的規(guī)定納稅。如果資產(chǎn)持有時間超過一年，將按照長期資本利得稅率納稅，稅率根據(jù)納稅人的稅務檔案而定，一般為0%、15%或20%。如果資產(chǎn)持有時間不足一年，則按照普通收入的稅率納稅。 2. 加拿大：根據(jù)加拿大稅法，賣固定資產(chǎn)所得要按照資本利得稅的規(guī)定納稅。如果資產(chǎn)持有時間超過一年，將按照一半的普通收入稅率納稅。如果資產(chǎn)持有時間不足一年，則按照普通收入的稅率納稅。 3. 英國：根據(jù)英國稅法，賣固定資產(chǎn)所得要按照資本利得稅的規(guī)定納稅。如果個人所得超過年度免稅額（2021/2022年度為12,570英鎊），則按照資本利得稅率納稅，稅率為10%（基本稅率）或20%（高級稅率），具體稅率取決于個人所得水平。需要注意的是，以上只是一些常見國家的情況，不同國家和地區(qū)的稅法規(guī)定可能有所不同。建議您咨詢當?shù)囟悇諜C構(gòu)或?qū)I(yè)稅務顧問，以了解具體的稅率和納稅規(guī)定。

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5萬存銀行3年能拿多少
李老師 ??| 提問時間：01/05 18:22

#會計實務#

要計算5萬存銀行3年后的收益，需要知道存款的利率和計息方式。一般情況下，銀行利率是按年計算的。假設銀行的年利率為4%，計算方法如下：第一年的利息 = 存款金額 × 年利率 = 5萬 × 4% = 2000元第二年的利息 = 存款金額（包括第一年的利息） × 年利率 = (5萬 + 2000) × 4% = 2080元第三年的利息 = 存款金額（包括前兩年的利息） × 年利率 = (5萬 + 2000 + 2080) × 4% = 2163.20元總的收益 = 第一年的利息 + 第二年的利息 + 第三年的利息 = 2000 + 2080 + 2163.20 = 6243.20元所以，5萬存銀行3年后能拿到的金額為5萬 + 6243.20 = 56243.20元。

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