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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

這一題，選什么，，理由是什么
丁小丁老師 ??| 提問時間：05/21 15:39

#CPA#

您好！老師正在看題目

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老師第二題選什么呀
CC橙老師 ??| 提問時間：05/29 19:27

#CPA#

你好，選擇B相對浪費(fèi)額

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請問一下我修改報表，收入增多了，費(fèi)用增多了，如果收入跟費(fèi)用增多差額一樣，是不是負(fù)責(zé)表不需要變動啊
宋生老師 ??| 提問時間：05/23 18:02

#CPA#

你好！只是所有者權(quán)益不變如果都是現(xiàn)金處理，就不變

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29題C選項非上市公司是不可公開交易的所以在授予時不繳納對嗎
瀟灑老師 ??| 提問時間：05/22 11:54

#CPA#

同學(xué)你好，可以這么理解，因為不能及時變現(xiàn)

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老師我不太明白如果生產(chǎn)剩下300件，為什么不減去1萬元專屬成本增加的利潤？我錯在哪里？
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/11 13:35

#CPA#

你好，稍等看下題先

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老師您好，請問這里的盈余是什么意思呢，是指未分配利潤還是指凈利潤呢，還是兩個意思都有呢，還是別的意思呢？
王曉曉老師 ??| 提問時間：05/20 23:28

#CPA#

你好，就是當(dāng)年的未分配利潤

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講到重大投資的決策，董事會形成決議時，雖然有可能拍板是股東會來拍板我的問題時，決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，應(yīng)該是董事會的職權(quán)，怎么會變成股東會來拍板了呢？
小碧老師 ??| 提問時間：05/22 17:26

#CPA#

你好同學(xué)！注意是決策由股東會來拍板，方案和計劃是由董事會來決定，決策和方案不一樣哦。

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老師好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，工程上在交房前購買的《住宅質(zhì)量保證書》發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該做在開發(fā)成本還是銷售費(fèi)用
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/22 14:13

#CPA#

那個計入相關(guān)房產(chǎn)的銷售費(fèi)用

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請問雙重股東代表訴訟，全資子公司100%的股權(quán)，為什么老師每次都成立成立時間問題？就是老師100% 后面還會根據(jù)題目所述寫3年，那么，這個成立時間會影響這個事情么？
CC橙老師 ??| 提問時間：06/13 10:27

#CPA#

同學(xué)你好，成立時間不影響

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第一題，求第一題，急急急急急，謝謝老師
apple老師 ??| 提問時間：05/21 09:28

#CPA#

同學(xué)你好，我給你寫，請稍等

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第一年暫估的成本，第二年匯算期結(jié)束之后才收回發(fā)票，這種情況這個成本是算在哪一年所得稅所屬期呢？
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 19:38

#CPA#

你好！算在第一年的了

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老師，這個題為什么不是選b呢？個體戶平均每月10萬是免稅的呀？如果我把這個120萬改成40萬，還是不免嗎？是按政策管理方法。按實際收到的來算嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/13 13:30

#CPA#

您好，出租的話，他說一次性繳納的，租賃的情況下是一次性繳納

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經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告涉及審計金額，是被審計單位的資產(chǎn)加負(fù)責(zé)金額嗎？
樸老師 ??| 提問時間：06/11 13:05

#CPA#

同學(xué)你好對的是這樣的

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(3)中如果是辦公樓這種不可明確區(qū)分兼用的全額抵扣計算機(jī)也屬于固定資產(chǎn)吧這種可以區(qū)分的按部分抵扣對嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 20:22

#CPA#

您好，是的，是您的理解自2018年1月1日起，納稅人租入固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)，既用于一般計稅方法計稅項目，又用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或個人消費(fèi)的，其進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中全額抵扣。（PK:其他資產(chǎn)兼用是按比例扣）（1）租、購?fù)瑱?quán)。（2）購入、租入固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)混用均可全額抵扣。（比較車輛用于接送員工怎么樣也要強(qiáng)用到生產(chǎn)中）（3）購入、租入固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)專用于“簡、免、集、個”項目不能抵扣進(jìn)項。

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（3）正確的分錄應(yīng)該怎么做（不是修改后的是正確的）
軟軟老師 ??| 提問時間：05/30 22:57

#CPA#

童鞋你好根據(jù)實質(zhì)重于形式原則這屬于委托加工不至于銷售和采購哈雖然簽訂了采購合同發(fā)出委托加工物資借：委托加工物資 200 貸：庫存商品 200 收到委托加工物資借：庫存商品 200 貸：委托加工物資200 差異100萬借：委托加工物資 100 貸：銀行存款100

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題目如圖，麻煩老師就該題目計算一下扣除項目應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅（想作為一道企業(yè)所得稅大題來分析計算）
暖暖老師 ??| 提問時間：05/20 09:24

#CPA#

國債利息免稅，納稅調(diào)減1.5

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請老師專業(yè)回答下，問題：第一問到2020.1.5是到最后六個月 12月5日加上二十天沒到最后六個月?。?/a>
CC橙老師 ??| 提問時間：05/23 14:23

#CPA#

你好，你是對的，沒在訴訟時效期間的最后6個月期間

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提供餐飲服務(wù)的納稅人銷售的外賣食品，按照“餐飲服務(wù)”繳納增值稅。老師這個為什么不對？
小鎖老師 ??| 提問時間：05/18 14:22

#CPA#

您好，這個的話是餐飲服務(wù)啊，6%的稅率。根據(jù)《關(guān)于明確金融房地產(chǎn)開發(fā) 教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》(財稅〔2016〕140號)規(guī)定：“九、提供餐飲服務(wù)的納稅人銷售的外賣食品，按照“餐飲服務(wù)”繳納增值稅。

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首先我問的是標(biāo)的資產(chǎn)是什么意思？
沈潔老師 ??| 提問時間：05/20 17:20

#CPA#

你好，本題中的標(biāo)的資產(chǎn)就是Z產(chǎn)品，本題合同6000件，已生產(chǎn)4000，未生產(chǎn)是2000，已生產(chǎn)出來的是有標(biāo)的資產(chǎn)，沒有生產(chǎn)出來的是沒有標(biāo)的資產(chǎn)

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可轉(zhuǎn)換公司債券準(zhǔn)備持有到期轉(zhuǎn)股屬于哪類金融資產(chǎn)呀
冉老師 ??| 提問時間：05/19 14:52

#CPA#

你好，同學(xué)，這個是復(fù)合型金融工具

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單月工資計算稅額為何不減子女教育專項附加扣除，這個地方的稅率是年稅還是月稅
廖君老師 ??| 提問時間：05/19 13:14

#CPA#

您好！很高興為您解答，請稍等

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想問下自由現(xiàn)金流的公式是什么
宋生老師 ??| 提問時間：05/24 16:27

#CPA#

自由現(xiàn)金流量(FCF)是指企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量扣除資本性支出(Capital Expenditures,CE)的差額。即:FCF=OCF-CE。

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[資料] (1)2020年1月3日，甲公司以發(fā)行普通股400萬股取得乙公司25%的股份，能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?，該股票面值為每?元，每股市價為9元，向證券承銷機(jī)構(gòu)支付股票發(fā)行相關(guān)費(fèi)用60萬元，款項已支付，當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值16000萬元。 (2)2020年乙公司實現(xiàn)凈利潤800萬元。 (3)2021年3月20日，乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利，每10股分派2元，甲公司應(yīng)分得現(xiàn)金股利80萬元，2021年4月20日，甲公司收到乙公司分派的現(xiàn)金股利。 (4)2021年3月31日，乙公司其他綜合收益減少了40萬元。 (5)2021年4月30日，甲公司將持有的乙公司股份全部售出，收到價款4400萬元。
冉老師 ??| 提問時間：05/22 13:45

#CPA#

你好，同學(xué) 借長期股權(quán)投資成本400*9=3600 貸股本400 資本公積3200 借資本公積60 貸銀行存款60 享有份額16000*25%=4000 借長期股權(quán)投資初始成本4000-3600=400 貸營業(yè)外收入400 借長期股權(quán)投資損益調(diào)整800*25%=200 貸投資收益200 借銀行存款400/10*2=80 貸投資收益80 借銀行存款80 貸應(yīng)收股利80

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這一步怎么理解遞延所得稅怎么處理稅法認(rèn)可什么不認(rèn)可什么還有其他綜合收益怎么來的
盛宇老師 ??| 提問時間：05/31 20:37

#CPA#

您好，遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債一般稅法不予認(rèn)可。

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552題b是去年商品退貨了，今年為什么調(diào)整??？ac也是去年的都沒調(diào)整了。
小敏敏老師 ??| 提問時間：05/21 15:41

#CPA#

你好，同學(xué)，ac是21年新發(fā)生的事項，屬于非調(diào)整事項。b是去年銷售今年退回的，且在資產(chǎn)負(fù)債表日后期間，屬于調(diào)整事項。

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我不太明白這個第15題的d選項，為什么這個情況下可以解決數(shù)據(jù)循環(huán)問題？這是個什么問題？
廖君老師 ??| 提問時間：05/30 15:49

#CPA#

您好，以下您看是不是能理解預(yù)測外部融資額時，需要先確定留存收益的增加額，然后再確定需要增加的借款，但是借款的改變反過來又會影響留存收益，其數(shù)據(jù)關(guān)系如下：股利支付率確定以后，留存收益受凈利潤的影響，凈利潤又受利息費(fèi)用的影響，利息費(fèi)用受借款數(shù)額的影響，而借款增加額要視留存收益增加額而定，為了解決數(shù)據(jù)循環(huán)問題，簡單的辦法就是假設(shè)計劃營業(yè)凈利率可以涵蓋借款增加的利息，先確定留存收益，然后確定借款增加額。題中給出這句話就是說在計算時不必考慮數(shù)據(jù)的循環(huán)問題。

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問題：那這道題的答案怎么不遠(yuǎn) A 呢？
菜菜老師 ??| 提問時間：05/21 12:19

#CPA#

同學(xué)你好，監(jiān)事會可以提議召開董事會臨時會議，董事會分為定期會議和臨時會議，監(jiān)事會只有權(quán)召開臨時的，

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老師，這道題中第一問股利最后一年那個11000/2是怎么來的
余倩老師 ??| 提問時間：05/19 17:09

#CPA#

你好，那是上年需要增發(fā)的普通股股數(shù)哈。

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你好，關(guān)于研發(fā)費(fèi)用其中的加計扣除部分需不需要單獨(dú)做會計分錄呢？
廖君老師 ??| 提問時間：05/28 19:47

#CPA#

您好，不用的呀，這是申報表，不是我們的賬，

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老師我不明白，現(xiàn)在是不是通貨膨脹蕭條時候，資金少大家都缺錢，利率應(yīng)該上升，中國為什么宏觀調(diào)控利率下降呢？
樸老師 ??| 提問時間：05/20 16:50

#CPA#

宏觀調(diào)控利率下降的原因主要有以下幾點(diǎn)： 1.經(jīng)濟(jì)增長放緩：在經(jīng)濟(jì)增長放緩的情況下，央行可能會采取降低利率的貨幣政策來刺激經(jīng)濟(jì)增長。通過降低貸款利率，降低企業(yè)融資成本，促進(jìn)投資和消費(fèi)，從而推動經(jīng)濟(jì)增長。 2.物價水平穩(wěn)定：中國的物價水平相對穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)過高的通貨膨脹。在這種情況下，央行可能會采取降低利率的貨幣政策來保持物價穩(wěn)定。通過降低存款利率，鼓勵居民增加消費(fèi)和投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活力。 3.金融市場穩(wěn)定：中國金融市場相對穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大規(guī)模的金融風(fēng)險。在這種情況下，央行可能會采取降低利率的貨幣政策來維護(hù)金融市場的穩(wěn)定。通過降低利率，降低金融機(jī)構(gòu)的融資成本，促進(jìn)金融市場的健康發(fā)展。 4.結(jié)構(gòu)性改革需要：中國正在進(jìn)行一系列結(jié)構(gòu)性改革，包括供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、金融體制改革等。這些改革需要降低企業(yè)的融資成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型。降低利率可以為這些改革提供必要的支持。需要指出的是，宏觀調(diào)控利率下降并不意味著中國會放松對通貨膨脹的警惕。央行會根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長、物價水平、就業(yè)狀況等因素來綜合考慮貨幣政策的取向和力度。同時，央行也會密切關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢的變化，采取必要的措施來應(yīng)對外部沖擊和風(fēng)險。

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