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老師,稅務說企業(yè)實際申報扣除的成本費用與根據(jù)發(fā)票推算的可扣除成本費用的差額,這是怎么處理呢?
小菲老師
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提问时间:08/16 12:21
#稅務師#
同學,你好 你實際申報的,是真實的嘛?
阅读 17817
收藏 0
老師好,一噸煤含稅價300,運費不含稅400,老板問綁一起銷售,稅率13,保證利潤在每噸10元,售價應該訂多少
小小霞老師
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提问时间:01/16 19:43
#稅務師#
你好,運費是不含稅400元一噸嗎?
阅读 17817
收藏 46
請問老師,單位甲集團收到擔保費,開給對方放票稅率6%。
小菲老師
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提问时间:04/25 12:50
#稅務師#
同學,你好 嗯嗯,可以
阅读 17816
收藏 8
老師,公司有兩個股東,一個a實收60,其他應付里面140,現(xiàn)在要把b的股份轉(zhuǎn)讓給a,請問下其他應付里面這部分可以直接做債轉(zhuǎn)股嗎?
小雙老師
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提问时间:01/19 18:21
#稅務師#
您好,按照您描述的,公司認繳200,實繳了60對嗎,在《公司法》上對于債轉(zhuǎn)股是有條件限制的,,最關鍵的規(guī)定是“債權(quán)轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的,公司應當增加注冊資本?!币簿褪钦f,在用“其他應付款”轉(zhuǎn)為實收資本時,必須是增資,不能是補繳原來認繳而未繳到位的注冊資金。
阅读 17794
收藏 0
老師,請問有哪些費用是今年抵扣不完,允許在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)的?
文文老師
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提问时间:04/26 11:30
#稅務師#
廣宣費,職工教育經(jīng)費
阅读 17785
收藏 32
這2種申報方式分別是怎么操作的?
王璐璐老師
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提问时间:01/19 17:57
#稅務師#
你好,義務人申報就是企業(yè)那里可以看到你的附加扣除,自行申報就是自己在匯算的做扣除,其實都是一樣的,
阅读 17760
收藏 0
你好 像公司收到這種保險費用 怎么做分錄誒
玲老師
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提问时间:12/11 11:15
#稅務師#
你好 用到哪里的呢
阅读 17757
收藏 26
若奶茶店銀行貸款50萬元采用的是補償性余額方式,補償性余額為20%,小辣椒實際可使用的資金是多少?實際支付的利息是多少?如果銀行愿意為補償性余額支付2%利息給小辣椒,那么小辣椒銀行貸款的實際利率又是多少?
廖君老師
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提问时间:01/06 15:14
#稅務師#
您好,貸款的利率沒有已知,缺了條件
阅读 17733
收藏 29
老師,請問職工薪酬稅前扣除標準有哪些?
一鳴老師
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提问时间:04/23 14:38
#稅務師#
工會經(jīng)費2%,教育經(jīng)費是8%,福利費是14%
阅读 17730
收藏 20
老師呀,一個新企業(yè),小規(guī)模納稅人,有進賬,沒有開過票,我怎么給她建賬呢?營業(yè)執(zhí)照是4月份的,我建賬的時候賬套選用日期是選4月份還是當前的11月份呢? 一直都沒有報,我現(xiàn)在需要全部零申報嗎?
小菲老師
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提问时间:11/28 10:08
#稅務師#
同學,你好 選用日期是選4月份 之前0申報
阅读 17703
收藏 74
稅額等于不含稅總額除以1減10%乘以10%,有問題嗎
劉艷紅老師
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提问时间:12/30 16:22
#稅務師#
您好, 不對的,直接等于不含稅總額*稅率
阅读 17694
收藏 0
A公司委托B公司給員工交社保,工資可以A公司交,社保B公司交嗎?
一鳴老師
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提问时间:04/25 08:42
#稅務師#
除非B公司是人力資源公司才可以的
阅读 17690
收藏 0
準備把壞賬損失從資產(chǎn)中減去的分錄怎么做?
廖君老師
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提问时间:11/24 15:20
#稅務師#
您好,借:壞賬準備 貸:應收賬款 這是確實發(fā)生壞賬了,這個資產(chǎn)在賬上就沒有了
阅读 17690
收藏 72
老師你好我今年想考涉稅服務實物,先看去年那些章節(jié)的講義比較好?
青老師
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提问时间:04/25 10:42
#稅務師#
你好; 你這個是報稅務師里面的 涉稅服務實物;你是怕有變動過大的意思嗎
阅读 17689
收藏 54
可抵扣暫時性差異的轉(zhuǎn)回,會減少遞延所得稅資產(chǎn)?這句話怎么理解
注會會計老師
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提问时间:02/23 15:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 轉(zhuǎn)回時的分錄: 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)是資產(chǎn)類科目,在貸方表示減少
阅读 17674
收藏 21
請問年終獎在申報個得稅時合并入綜合所得,年度匯繳時能不能將年終獎單獨申報?
稅法老師
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提问时间:03/02 09:28
#稅務師#
不能,這里如果是并入綜合所得計算個稅,不需要將年終獎單獨申報的。
阅读 17670
收藏 8
老師,這個題目要怎么做的呢?
微微老師
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提问时间:12/21 08:52
#稅務師#
您好,B補正申請材料所用時間、協(xié)商確定或者指定受理機關所用時間、復議期間專門事項鑒定所用時間以及現(xiàn)場勘驗所用時間均不計入行政復議審理期限。
阅读 17653
收藏 44
你好,老師,今年我們公司進口了一批貨物,找了一家代理報關公司,因為我們公司沒有進出口權(quán),當時代理報關公司要我們找一家有進出口權(quán)的公司辦理,貨款等費用由我們公司支付,現(xiàn)在海關把發(fā)票開給我們找的那家有進出口權(quán)的公司了,我們能拿那海關繳款書入賬嗎,如果不能,我們能找那家有進出口權(quán)的公司開票給我們嗎
何江何老師
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提问时间:11/29 15:48
#稅務師#
你可以找一家中介的這種公司而且做這種的業(yè)務的公司特別多你找一家然后又為了要給他一定的服務費嘛這樣是從他賬上走的但是他會把這些錢就打到你們公司的賬上所以這個正常簽合同沒有問題的
阅读 17645
收藏 9
老師 2018年通過稅法二考試 成績今年還有效嗎 看到這個 2018過的,是不是延長一年 23年還有效呢成績
法律老師
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提问时间:02/23 12:51
#稅務師#
按您這個文件,23年還是有效的。
阅读 17637
收藏 74
個人所得稅申報每月截止日期是什么時候
易 老師
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提问时间:07/17 18:53
#稅務師#
學員朋友您好,與其他稅種一樣,一般是每個月的15號之前
阅读 17632
收藏 58
我已經(jīng)開了一百多萬發(fā)票了, 這個發(fā)票可用額度 是什么意思呢?
郭老師
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提问时间:11/27 09:15
#稅務師#
你好,就是你允許開的空白發(fā)票,就是這些。
阅读 17615
收藏 0
老師,這個題目怎么做的呢額?
微微老師
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提问时间:12/25 09:57
#稅務師#
由于2023年甲公司虧損,不適用市盈率模型;該公司為家政服務公司,企業(yè)主要依靠人工,資產(chǎn)較少,不適用市凈率模型,所以應選擇市銷率模型。
阅读 17613
收藏 0
子女的非全日制繼續(xù)教育是否可以選擇由父母按照子女教育(1000元)進行扣除?
稅法老師
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提问时间:02/22 10:44
#稅務師#
根據(jù)您的表述,是可以的
阅读 17605
收藏 74
提供工程勞務,開具發(fā)票名稱是建筑服務員*工程服務還是建筑服務*勞務費?
一鳴老師
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提问时间:04/26 07:59
#稅務師#
就是建筑服務*勞務費
阅读 17580
收藏 0
老師 工程簡易計稅項目,扣減班組分包勞務費,詳細的計提及繳稅分錄,麻煩指導一下
易 老師
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提问时间:01/04 16:09
#稅務師#
同學您好,借:應收賬款 貸:應交稅費--簡易計稅 貸:主營(其他)業(yè)務收入( 借:應交稅金-簡易計稅 貸:銀行存款
阅读 17579
收藏 0
經(jīng)營范圍里面沒有經(jīng)營潤滑油,但是收到了成品油的發(fā)票。對方又不開紅字發(fā)票紅沖。 這個發(fā)票要不要勾選抵扣, 如果勾選抵扣了之后, 成品油的庫存該怎么辦 又沒有開通成品油模塊
小鎖老師
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提问时间:12/05 14:57
#稅務師#
您好,這個的話,建議啊,這個是不抵扣的
阅读 17578
收藏 16
老師,這個題目怎么做的呢。
微微老師
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提问时间:12/21 09:39
#稅務師#
您好,這個題目的答案是 BCDE
阅读 17569
收藏 0
請問老師,個稅滯納金企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
易 老師
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提问时间:04/24 22:17
#稅務師#
學員您好,這種情況是要的。
阅读 17564
收藏 21
2021年確認一筆無形資產(chǎn)-資本化利息費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應當計入財務費用,金額較大,應該怎么調(diào)整
夏春燕老師
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提问时间:01/04 11:20
#稅務師#
調(diào)整分錄,賬做錯了,就調(diào)分錄做賬
阅读 17558
收藏 19
外貿(mào)公司退稅時,有一單出口美元的價格比人民幣價格低,稅務局會批準退稅嗎
明&老師
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提问时间:01/05 09:51
#稅務師#
同學你好,你先把退稅申報做好,自檢時,系統(tǒng)會提示你相應的問題的??梢韵仍囋?。
阅读 17539
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