廖君老師 ??| 提問時間：10/15 22:57
#稅務(wù)師#
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- 老師你好，算這個土地增值稅清算時，它的這個不應(yīng)該是用他那個收入減扣除項目嗎？那他這個收入是不含稅的，那前面為什么還要用那個兩萬再減去？
- 第三問中的消費稅為什么不計入應(yīng)付職工薪酬？（第二問中消費稅就計入了應(yīng)付職工薪酬） 小鎖老師 ??| 提問時間：10/15 22:55#稅務(wù)師#
- 為什么這題一般計稅方法是2%，那簡易計稅怎么算啊 廖君老師 ??| 提問時間：10/15 22:37#稅務(wù)師#
- 老師這道題 2019年3月31日期末留抵稅額是10萬元，2023年6?30日期末留抵稅額為5471元，那存量留抵稅額是等于5471元 增量留抵稅額不是等于0嗎，為什么答案增量留抵稅額是5471 耿老師 ??| 提問時間：10/15 22:17#稅務(wù)師#
- 哪些機關(guān)有行政強制執(zhí)行權(quán)？ 廖君老師 ??| 提問時間：10/15 22:11#稅務(wù)師#
- 老師，委托加工收回的高檔化妝品，收回后用于試用樣品的，要不要交消費稅 小鎖老師 ??| 提問時間：10/15 21:53#稅務(wù)師#
- 老師 麻煩您總結(jié)一下研發(fā)費用的加計扣除的種類 樸老師 ??| 提問時間：10/15 21:27#稅務(wù)師#
- 父母將房屋無償贈送給自己的子女所涉及到哪些稅，需要交哪些稅？ 堂堂老師 ??| 提問時間：10/15 21:21#稅務(wù)師#
- 2024年3月 某一小規(guī)模納稅人當(dāng)月銷售額銷售產(chǎn)品商品銷售額是 9萬。轉(zhuǎn)讓使用過的固定資產(chǎn) 轉(zhuǎn)讓收入10萬塊錢。請問本月如何繳納增值稅？ 耿老師 ??| 提問時間：10/15 21:00#稅務(wù)師#
- 請問老師這種題目怎么算？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/15 19:46#稅務(wù)師#
- 老師好，請問下著個期末未分配利潤有問題嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：10/15 19:44#稅務(wù)師#
- 老師，政府單位開票，可以不要稅號嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/15 18:58#稅務(wù)師#
- 公司集團內(nèi)部的公司互相掛的其他應(yīng)付款，因有一家公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，這家公司目前也沒有錢還給另一家公司，這個其他應(yīng)付款在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前能不能調(diào)整至營業(yè)外收入，另一家公司做壞賬？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/15 18:46#稅務(wù)師#
- 賒銷怎么確認(rèn)收入和繳納企業(yè)所得稅 小鎖老師 ??| 提問時間：10/15 18:28#稅務(wù)師#
- 公司在2019-2021年虧損了90多萬，然后在2021年有盈利了50多萬，這個虧損在2021年怎么彌補 郭老師 ??| 提問時間：10/15 18:27#稅務(wù)師#
- 老師您看77頁的研發(fā)費用的具體范圍：
d.無形資產(chǎn)攤銷，也算在研發(fā)費用里的呀。麻煩老師解惑。 小王老師 ??| 提問時間：10/15 17:58#稅務(wù)師#
- 平銷返利實務(wù)操作中，賣貨方?jīng)_銷銷項稅額；那購貨方已將增值稅專票抵扣，那返利后進項就多抵了，是不是購貨方收到的返利款再做銷項處理呢？ 趙老師 ??| 提問時間：10/15 17:53#稅務(wù)師#
- 這道綜合題最后一道題，求這個城建稅的時候，那不就是增值稅加上消費稅嗎？那么合計上的消費稅他好像計算錯了，業(yè)務(wù)一，業(yè)務(wù)二，還有業(yè)務(wù)八也有消費稅的，怎么計算的時候不加上呢？老師，你仔細看一下。 樸老師 ??| 提問時間：10/15 17:36#稅務(wù)師#
- 請問老師，長期股權(quán)投資計稅基礎(chǔ)只有初始投資成本嗎，就是后續(xù)所有涉及到長投賬面的調(diào)整要做所得稅納稅調(diào)整？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/15 17:32#稅務(wù)師#
- 為什么2857.14/6＝476.19，只計入這么多到稅金及附加 apple老師 ??| 提問時間：10/15 17:25#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)所得稅中的貨物捐贈屬于視同銷售，計入廣宣費的基數(shù)，這里的視同銷售是按公允價還是成本價，含增值稅嗎 劉雪琴老師 ??| 提問時間：10/15 17:23#稅務(wù)師#
- 請問老師這個題算被投資方利潤調(diào)整的，為什么還乘（1-25%）？不是被投資方凈利潤減去（500-300）+（500-30）對應(yīng)的折舊就可以了嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：10/15 17:19#稅務(wù)師#
- 多交增值稅了，怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/15 16:55#稅務(wù)師#
- 想集成電路工業(yè)母這些行業(yè)增值稅可以加計抵扣15%的，請問以上行業(yè)的進項稅中哪些是不可以加計扣除的？詳細介紹一下唄 樸老師 ??| 提問時間：10/15 16:39#稅務(wù)師#
- 老師，你好！購進農(nóng)產(chǎn)品發(fā)生非正常損失的進項稅額轉(zhuǎn)出，按損失貨物的賬面價值/(1-扣除率)*扣除率，適用于農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、從小規(guī)模納稅人處取得3%專票的購進農(nóng)產(chǎn)品。這里的扣除率按9%或者10%（涉及進一步加工的）。
對于收購發(fā)票好理解，比如當(dāng)初購進時金額100，發(fā)票金額100*9%=9，則貨物的賬面價值=100-9=91，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出則用91*（1-9%）*9%=9，進項轉(zhuǎn)出為9。
而對于從小規(guī)模納納稅處取得專票3%的，按規(guī)則是抵扣9%。例如購進農(nóng)產(chǎn)品金額103，不含稅價款100，稅額3，此時可以按9個點抵扣，也就是進項稅額為9。貨物的賬面價值=103-100*9%=94。那么按上面的公式計算94/(1-9%)*9%不等于應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進項稅額9，請問這里怎么理解呢？ 小王老師 ??| 提問時間：10/15 16:27#稅務(wù)師#
- 老師：這題目里面的380數(shù)字是怎么來的呀？沒弄明白，謝謝 堂堂老師 ??| 提問時間：10/15 16:10#稅務(wù)師#
- 分不清簡易計稅什么時候房地產(chǎn)或者其它企業(yè)賣房子時算銷項稅，土地出讓金或土地購買價款是用（收入-出讓金）/1.05*0.5還是用收入/1.05*0.05
還有一般計稅到底是減土地出讓金還是不減，什么時候用的稅后-出讓金在×稅率，什么時候稅前-出讓金在÷1.09*0.09，麻煩老師幫忙區(qū)分一下謝謝 小智老師 ??| 提問時間：10/15 16:02#稅務(wù)師#
- 老師，這題應(yīng)該怎么做？ 小菲老師 ??| 提問時間：10/15 15:46#稅務(wù)師#
- 從哪找稅務(wù)師萬人模考二的各科做題記錄啊，網(wǎng)頁找不到 小菲老師 ??| 提問時間：10/15 15:35#稅務(wù)師#
- 老師，。稅務(wù)師準(zhǔn)考證是在哪里打??？發(fā)一下網(wǎng)址 文文老師 ??| 提問時間：10/15 15:15#稅務(wù)師#
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