樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:40
#稅務(wù)#
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- 請問老師，稅局退給企業(yè)的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)需要交增值稅嗎？
- 老師，印花稅申報(bào)完了，去哪里可以找到稅源采集表呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:37#稅務(wù)#
- 老師個(gè)體戶經(jīng)營所得匯算什么情況下需要填c表？經(jīng)營者名下有4個(gè)個(gè)體戶，一個(gè)查賬征收，三個(gè)核定征收 需要填c表嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:33#稅務(wù)#
- 老師，你好，企業(yè)所得稅申報(bào)中的從業(yè)人數(shù)不含勞務(wù)人數(shù)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:32#稅務(wù)#
- 老師，我們是小規(guī)模納稅人，四季度一共是申報(bào)了182371的增值稅，這182371都是開的圖一這種蔬菜的免稅票，那我做分錄時(shí)，是不是就是借：銀行存款182371 貸：主營業(yè)務(wù)收入182371，因?yàn)槊舛悾挥皿w現(xiàn)增值稅呢。后兩張是我申報(bào)的增值稅圖片 小林老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:31#稅務(wù)#
- 老師，公司租賃個(gè)人住房為辦公室，租期2年，本次申報(bào)印花稅的時(shí)候少申報(bào)了1年的，可以明年再申報(bào)嗎？可以的話明年幾月份合適？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:29#稅務(wù)#
- 我們新公司打款給拍賣公司，拍標(biāo)的款應(yīng)該怎么分錄 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:11#稅務(wù)#
- 公司名下有輛車，2017年被老板委托員工給賣了，還了車貸款。但沒給財(cái)務(wù)發(fā)票，那員工早離職了。20年財(cái)務(wù)做 借其他應(yīng)付個(gè)人款37萬，貸固定資產(chǎn)清理37萬。。沖老板個(gè)人往來款。對嗎？因?yàn)楹髞硭钟眠@號又買一輛車。。。之前那車這樣處理行嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:05#稅務(wù)#
- 老師，公司租賃個(gè)人住房做辦公室，半年付一次租金，那個(gè)房子在未成年人名下。準(zhǔn)備做納稅調(diào)增。是不是還有一個(gè)代扣代繳個(gè)人所得稅，公司成立以來支付過半年房租，未曾代扣代繳個(gè)稅。1.做了納稅調(diào)增還要代扣代繳個(gè)稅嗎？2.如果要做的話，現(xiàn)在補(bǔ)交進(jìn)去嗎？今天是最后一天了 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 07:47#稅務(wù)#
- 老師，公司租賃個(gè)人住房做辦公室，沒有取得發(fā)票，每月入管理費(fèi)用租賃費(fèi)了，準(zhǔn)備納稅調(diào)增。請問還需要做什么嗎？代扣代繳個(gè)稅又是咋回事？每月付租金沒有代扣過啊 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 07:40#稅務(wù)#
- 白條可以入賬嗎，或者幾萬十幾萬的白條可以直接入賬嗎 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 06:17#稅務(wù)#
- 個(gè)體定率征收是不是只需要填寫經(jīng)營所得A表就可以了？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 05:35#稅務(wù)#
- 醫(yī)院所得稅申報(bào)時(shí)收入金額是增值稅金額的百分之九十，是這樣的嗎 姜再斌 老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 05:15#稅務(wù)#
- 老師，24年10月我們租賃出租方的車輛，跟他干一家國企的業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)我們沒有資質(zhì)所以沒有入圍，出租方入圍了，所以我們的運(yùn)費(fèi)根據(jù)車輛所屬單位被結(jié)算到出租方，出租方和我公司準(zhǔn)備擬一份運(yùn)輸合同，用于結(jié)算我們的運(yùn)費(fèi)，但是對方到現(xiàn)在也沒有在合同上蓋章，結(jié)算單也不蓋章，明天我們就該付出租方第二季度租賃費(fèi)了，租賃費(fèi)55萬，我們?nèi)ツ甑娜窟\(yùn)費(fèi)加起來61萬，出租方意思是互相抵消了，按照差額部分開發(fā)票 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/15 03:39#稅務(wù)#
- 老師。請問自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，免費(fèi)贈(zèng)送給客戶。分錄怎么做，價(jià)值按正常銷售價(jià)格算嗎 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/15 02:13#稅務(wù)#
- 老師，我們?nèi)ツ曜赓U了幾輛車，拉運(yùn)的業(yè)務(wù)也是出租方的，這兩天我們要給出租方付車輛租賃費(fèi)了，但是對方說要用運(yùn)費(fèi)抵租賃費(fèi)，我公司同意了，但是出租方不同意按照業(yè)務(wù)開發(fā)票，他們的意思是修改租賃合同，改為因我們租賃后沒有業(yè)務(wù)，所以免除一個(gè)季度的租賃費(fèi)，這樣這部分就不用開發(fā)票了，同時(shí)運(yùn)費(fèi)我也不用給他們開發(fā)票，運(yùn)費(fèi)比租賃費(fèi)多的部分，他們下次業(yè)務(wù)結(jié)算的時(shí)候一并結(jié)算給我們，這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/15 00:58#稅務(wù)#
- 某油田開采企業(yè)2023年12月銷售天然氣90萬立方米，取得不含增值稅收入1350000元，另外支付運(yùn)輸費(fèi)用2200元。天然氣的資源稅稅率為6%，該企業(yè)12月銷售天然氣應(yīng)繳納的資源稅為()元。老師好，另支付的運(yùn)輸費(fèi)要一起算嗎？ 小正老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 00:26#稅務(wù)#
- 老師，由于租賃對方車輛后一直沒有業(yè)務(wù)，出租方?jīng)Q定給我公司免除一個(gè)季度的租賃費(fèi)55萬元，這個(gè)在原合同后面附個(gè)補(bǔ)充協(xié)議就可以了是嗎，沒有其他要求吧，就是說第二季度的租賃費(fèi)不用支付了，第三季度繼續(xù)按照原季度租賃費(fèi)金額執(zhí)行，這樣可以嗎 小正老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 00:00#稅務(wù)#
- 公司想裝變壓器 代收電費(fèi)的話怎么入賬，差額算收入還是全額算收入 王雁鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:58#稅務(wù)#
- 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)里面的應(yīng)征收入是那個(gè)收入 王雁鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:46#稅務(wù)#
- 小規(guī)模企業(yè)購車按照含稅還是不含稅金額繳納印花稅 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:30#稅務(wù)#
- 老師，你好，請問我固定資產(chǎn)是2024年11月4日購買的，但是我在25年1月份錄入了固定資產(chǎn)卡片，我24年12月份怎么可以折舊？ 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:29#稅務(wù)#
- 請教一個(gè)問題。我們的材料是甲供的。然后因?yàn)樵牧铣牧?，甲方在結(jié)算的時(shí)候就給我們把錢扣了。比如我們結(jié)算是100萬，我們給甲方開票也是開的100萬。然后因?yàn)椴牧嫌谐?，比如超耗?0萬的主材，甲方就直接減掉了應(yīng)該付給我們的款，他們就只付90萬給我們。但是原材料的發(fā)票他們又不開給我們，這么直接扣是不是不合適？或者我們應(yīng)該結(jié)算100萬，他們扣掉超耗的材料10萬，我們只需要開票90萬就可以了？
甲方這個(gè)操作，我感覺我們賬都沒法做。群里的老師知道哈呢？我的這個(gè)思維到底對不對？ 小正老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:23#稅務(wù)#
- 上次問了老師的，問了老師要不要報(bào)稅，我把那個(gè)稅務(wù)電子稅務(wù)局的截圖給他看了。他說不用報(bào)稅等12月份報(bào)稅，但是今天14號收到稅務(wù)局發(fā)的信息。請問是要報(bào)稅嗎？但是我的待辦里面又是空的，怎么辦？ 小正老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:20#稅務(wù)#
- 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除是多少 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:10#稅務(wù)#
- 老師、我個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得是在哪里申報(bào)嘛現(xiàn)在是查賬征收呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:09#稅務(wù)#
- 老師，我公司租賃了幾輛車，干的業(yè)務(wù)也是出租方的業(yè)務(wù)，這個(gè)月到了我們給出租方支付季度租賃費(fèi)55萬的時(shí)間了，出租方正好也欠我們24年10月至12月的運(yùn)費(fèi)61萬，出租方提議賬務(wù)抵消，發(fā)票也不互相開具了，我要求必須開發(fā)票，出租方意思把租賃費(fèi)合同寫個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，就說我們租賃后一直沒有業(yè)務(wù)，免去一個(gè)季度的租金，這樣做可以嗎 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:05#稅務(wù)#
- 老師，請問24年報(bào)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額和24年第四季度季末資產(chǎn)總額是相同的數(shù)還是數(shù)是不同的？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:02#稅務(wù)#
- 如果在每個(gè)季度的預(yù)繳所得稅中填錯(cuò)了一些數(shù)據(jù)，還有更正的余地嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/14 22:54#稅務(wù)#
- 2季度3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已更正，為啥所得稅不能更正，提示您本期以后還存在申報(bào)信息，不允許更正或作廢本稅期的申報(bào) 王雁鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 22:50#稅務(wù)#
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