劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：02/26 11:12
#稅務(wù)#
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- 個(gè)人出租廠房，要交哪些稅，稅率是多少
- 老師好，我單位有一筆24年費(fèi)用需要沖銷（假設(shè)金額為8萬(wàn)，稅額2萬(wàn) 價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)）。電子稅務(wù)局修改申報(bào)表時(shí)：增值稅部分我直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬(wàn)，企業(yè)所得稅調(diào)增8萬(wàn)是否正確？我的理解企業(yè)所得稅只涉及8萬(wàn)的部分 另外稅額2萬(wàn)無(wú)關(guān)。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/26 11:01#稅務(wù)#
- 企業(yè)社保繳費(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除嗎？
文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/26 11:00#稅務(wù)#
- 外銷企業(yè) 根據(jù)外銷收入交稅 交的是什么稅 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/26 10:49#稅務(wù)#
- 如何查找哪些報(bào)關(guān)單未退稅完成的？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/26 10:42#稅務(wù)#
- 老師，您好！公司車間生產(chǎn)設(shè)備，現(xiàn)在要變賣，開發(fā)票的名稱是按買進(jìn)來(lái)的名稱開嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/26 10:39#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問個(gè)體戶，只一個(gè)投資人，沒有申報(bào)工資，年度虧損，匯算清繳選擇了扣除6萬(wàn)出現(xiàn)以下提示。還有收入是填寫包含營(yíng)業(yè)外收入的金額嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/26 10:01#稅務(wù)#
- 老師你們好 無(wú)票支出 走的對(duì)公賬戶老板買的衣服 這種應(yīng)該怎么做分錄呢 老板經(jīng)常揍對(duì)公戶 還不開票 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 20:35#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問下，我是B公司，收到A公司貨款800，然后A公司跟我對(duì)賬是：A公司應(yīng)付B公司的貨款-800這么表示的，那我這邊對(duì)賬表示是不是B公司應(yīng)付A公司貨款800，因?yàn)槲沂怯妙A(yù)收款來(lái)做收到貨款的憑證 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 16:57#稅務(wù)#
- 公司制定財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，公司在鄉(xiāng)下出差到本市內(nèi)算不算差旅費(fèi)， 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 16:36#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人可以開13 的專票嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 16:04#稅務(wù)#
- A公司和B公司，都為C公司的全資子公司，A公司共有職員100人，B公司0人（但實(shí)際B公司經(jīng)營(yíng)管理由A公司負(fù)責(zé)），所有人員勞動(dòng)關(guān)系、工資、個(gè)稅、及社保都在A公司支付、代扣代繳，C公司也授權(quán)了A公司對(duì)B公司管理，B公司也產(chǎn)生了收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)，請(qǐng)問A公司產(chǎn)生人工費(fèi)用是否可以分?jǐn)傄徊糠纸oB公司，如果可以分?jǐn)偨oB公司，B公司是否可以稅前扣除，依據(jù)是什么？謝謝 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 15:56#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶匯算清繳納稅調(diào)整后需要繳稅，怎么做分錄 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 15:43#稅務(wù)#
- 24年發(fā)現(xiàn)23年有一筆費(fèi)用重復(fù)入賬了，23年重復(fù)做了借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，24年發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做了一筆借應(yīng)付賬賬，貸以前年度損益調(diào)整，，現(xiàn)在匯算這筆要怎么調(diào)整呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 15:01#稅務(wù)#
- 公司組織旅游 吃飯500元 如何稅務(wù)處理？ 5個(gè)人 會(huì)計(jì)上 記賬 不用單獨(dú)記每個(gè)人的100賬目，記500數(shù)目的福利費(fèi)就行？然后個(gè)稅平分100繳納每個(gè)人的？然后在備查簿上留存?zhèn)洳槊總€(gè)人的明細(xì)？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 15:00#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶，年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，稅金及附加填在哪里，填在稅金這里嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 14:52#稅務(wù)#
- 工資表個(gè)稅和實(shí)際繳納不一致應(yīng)該怎么處理？1月工資表代扣某員工個(gè)稅600，發(fā)完工資后發(fā)現(xiàn)實(shí)際個(gè)稅只扣了180，多出的420元在2月工資表沖減，個(gè)稅變成了負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么做分錄呢？分錄應(yīng)該放在哪個(gè)月份？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 14:46#稅務(wù)#
- 老師，您好，就是我是物流行業(yè)的，如果說(shuō)通行費(fèi)發(fā)票每次都是下月開具上月的，12月份可以提前計(jì)提通行費(fèi)用嗎，但是我不知道有多少，跨年的話賬目不知道如何調(diào)整 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 14:06#稅務(wù)#
- 老師您好，公司賬戶上轉(zhuǎn)出繼承，贈(zèng)與款項(xiàng)給了法人，請(qǐng)問稅務(wù)上要申報(bào)哪些稅，然后賬務(wù)上如何處理 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 14:01#稅務(wù)#
- 老師您好，公司自有房產(chǎn)出租后一定要按從租計(jì)征房產(chǎn)稅嗎，之前沒有出租的時(shí)候都是從價(jià)計(jì)征，按從租計(jì)征房產(chǎn)稅比從價(jià)交的少，稅局會(huì)同意嗎，還是哪個(gè)稅交的多按哪個(gè)繳稅？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 13:35#稅務(wù)#
- 企業(yè)無(wú)償借款給員工（非股東），員工借款當(dāng)年全部歸還，則不用繳個(gè)稅？如果員工好幾年都沒還清借款，員工是不是要按照工資薪金繳個(gè)稅，企業(yè)也要視同銷售，按照貸款服務(wù)繳增值稅？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 13:15#稅務(wù)#
- 實(shí)收資本5000萬(wàn)，賬上只做了390萬(wàn)，剩余的沒有到賬，現(xiàn)在想減資到500萬(wàn)，之前沒有繳納印花稅，現(xiàn)在需要按照5000萬(wàn)完稅嗎才能去減資嗎？是否還需要完成資金實(shí)繳呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 12:46#稅務(wù)#
- 老師您好，我們是零售公司，用對(duì)方的小程序賣了一部分貨，對(duì)方要求我們開現(xiàn)代服務(wù)推廣服務(wù)，但是我們的經(jīng)營(yíng)范圍沒有服務(wù)類的經(jīng)營(yíng)范圍，每個(gè)月需要開一張，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該增加哪一項(xiàng) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 12:30#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，去年成本無(wú)票90萬(wàn)的話，在匯算清繳是需要調(diào)增嗎？如果調(diào)增要交多少所得稅？怎么計(jì)算 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 11:42#稅務(wù)#
- 老師，您好！10月份才發(fā)1-9月的工資，可以在10月份就造一張工資表，抬頭為：某公司1-9月工資表。然后做賬時(shí)依這張工資表先計(jì)提然后發(fā)放，這樣可以嗎，老師？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 10:40#稅務(wù)#
- 個(gè)人變更為個(gè)人獨(dú)資有限責(zé)任公司，名下有不動(dòng)產(chǎn)，但購(gòu)買時(shí)間較早，且在個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)期間系核定征收，未準(zhǔn)確計(jì)算不動(dòng)產(chǎn)建造成本，請(qǐng)問需要繳納什么稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 10:39#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶核定征收每個(gè)月5萬(wàn)，那我們這一個(gè)季度開票29萬(wàn)，增值稅是免稅的嗎，水利怎么申報(bào) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 09:53#稅務(wù)#
- 12月付款30000，收到費(fèi)用發(fā)票20000，做賬費(fèi)用30000，1月對(duì)方作廢20000的發(fā)票重開一個(gè)30000的發(fā)票，我需要做什么調(diào)整嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 09:50#稅務(wù)#
- 12月付款20000，收到費(fèi)用發(fā)票30000，實(shí)際做賬20000，多余的10000沒做賬，發(fā)票在1月份對(duì)方作廢重開20000，與12月份金額相符，是不是不用做什么會(huì)記分錄，這樣就行 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 09:44#稅務(wù)#
- 公司是商業(yè)中心，但要賣廢紙板，廢塑料等其他物品，但這些都不是公司的物品，來(lái)源是商業(yè)中心各個(gè)店鋪或者來(lái)購(gòu)物客戶的，如何開票，開票稅收編碼是多少？附公司的經(jīng)營(yíng)范圍 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：02/25 00:05#稅務(wù)#
