家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/14 09:17
#稅務(wù)#
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- 老師您好，請問企業(yè)管理咨詢這類的公司發(fā)票開出時(shí)都是“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”
成本也是服務(wù)費(fèi)，我想問這成本服務(wù)費(fèi)是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本么，還是說得計(jì)入生產(chǎn)成本然后再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
能設(shè)生產(chǎn)成本嗎？
如果不能設(shè)生產(chǎn)成本那應(yīng)該設(shè)什么科目比較合適？
- 老師，我還有個(gè)問題想咨詢一下你。就是我們在年底的時(shí)候啊，我們公司預(yù)提了10萬塊錢的這個(gè)年終獎(jiǎng)，讓會計(jì)預(yù)提了10萬，然后就準(zhǔn)備這個(gè)月發(fā)放下去，發(fā)放的這個(gè)員工名單里面有兩個(gè)人，他等于說去年一年在我們這兒都沒有都都沒有在我們這兒拿過工資、就是反正在我們這兒就是幫忙啊，有時(shí)候采購東就是采采購的。但是沒有在我們這個(gè)店給他發(fā)工資，然后但是年終獎(jiǎng)里面卻有他的這個(gè)年終獎(jiǎng)，這樣合不合理？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 17:27#稅務(wù)#
- 老師，這邊劃線的資產(chǎn)負(fù)債公允價(jià)值和賬面價(jià)值相同這個(gè)條件，為啥要出現(xiàn)，如果不相同會怎樣。 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 16:36#稅務(wù)#
- 匯算清繳A105080提示圖片里面的內(nèi)容什么意思 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 16:05#稅務(wù)#
- 涉稅實(shí)務(wù)，沒有場所來源中國境內(nèi) 企業(yè)所得稅稅率不應(yīng)該是10%嗎 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 15:50#稅務(wù)#
- 老師您好，我們公司從新加坡公司采購服務(wù)（該公司在境內(nèi)沒有分支機(jī)構(gòu)），需要在境內(nèi)代繳企業(yè)所得稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 15:41#稅務(wù)#
- 你好老師，我們客戶給我們付的承兌，我們提前貼現(xiàn)了，銀行收我們的利息部分客戶補(bǔ)給我們，需要我們給他開個(gè)發(fā)票，我們開一個(gè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎？屬于現(xiàn)代服務(wù)的其他現(xiàn)代服務(wù)嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 15:10#稅務(wù)#
- 你好，請教一個(gè)問題。為單位提供保潔服務(wù)的物業(yè)公司，過年時(shí)候單位送了一些米面油給物業(yè)公司（由物業(yè)公司自行分配），請問這種情況涉及的稅費(fèi)怎樣處理？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 14:40#稅務(wù)#
- 從價(jià)計(jì)征的房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)怎么算的 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 14:27#稅務(wù)#
- 老師 您好！想咨詢一下！新開立的公司，營業(yè)執(zhí)照是2月10號辦理的，銀行開戶，和稅務(wù)登記，是3月做的，3月份需要申報(bào)稅嗎？公司是一般納稅人，因?yàn)檫€沒招到會計(jì)！ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 13:32#稅務(wù)#
- 老師你好請假一下，如果從銀行貸款，按照實(shí)際報(bào)表銀行批不了貸款，反而銀行讓我們增大營業(yè)收入，提供虛假報(bào)表，我們會計(jì)是不是也要擔(dān)任責(zé)任？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 11:28#稅務(wù)#
- 老師，公司是一家修理廠，早年就不干不了，但賬上有幾十萬的庫存商品，現(xiàn)在要注銷，怎么處理？實(shí)際這些東西早就沒用了，成了廢鐵。 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 10:50#稅務(wù)#
- 公司賣了不動(dòng)產(chǎn)房子，當(dāng)時(shí)賣價(jià)太低只有200萬，稅務(wù)局認(rèn)為價(jià)格太低，又核定了一個(gè)價(jià)格600萬，按照稅務(wù)局核定的價(jià)格開具了發(fā)票600萬，實(shí)際收款是200萬，那么在會計(jì)上怎么做分錄，在稅務(wù)上怎么報(bào)稅，企業(yè)所得稅以及增值稅怎么確認(rèn)收入 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 10:30#稅務(wù)#
- 企業(yè)年報(bào)資產(chǎn)原值賬載金額是填上一年12月份折舊表的合計(jì)數(shù)嗎，12個(gè)月期間有折舊完的打印機(jī)和空調(diào)，就是不懂怎么取數(shù) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 10:16#稅務(wù)#
- 出差的住宿費(fèi)可以開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 09:45#稅務(wù)#
- 老師，公司拖欠一部分人員工資，導(dǎo)致 2 月有的人員沒發(fā)工資，那么這些沒發(fā)工資的員工的個(gè)稅 2 月份是零申報(bào)嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 09:19#稅務(wù)#
- 運(yùn)輸服務(wù)稅率可以是1％嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 08:53#稅務(wù)#
- 老師好，請問居間費(fèi)如何開具發(fā)票。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 08:31#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人只需在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目，不需要設(shè)置除“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“代扣代交增值稅”外的明細(xì)科目，且在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目中不需要設(shè)置任何專欄。
想問“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下 設(shè)置“應(yīng)交增值稅”“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“代扣代交增值稅”，應(yīng)交增值稅 啥明細(xì)都不需要設(shè)對嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 17:50#稅務(wù)#
- 你好，這個(gè)月新注冊的公司是下個(gè)月申報(bào)納稅嗎還是這個(gè)月？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 17:44#稅務(wù)#
- 甲方給乙方轉(zhuǎn)款1000萬，轉(zhuǎn)款用途是往來款，然后乙方出具了一份委托付款協(xié)議，委托乙方將這1000萬轉(zhuǎn)給丙方，請問這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 17:17#稅務(wù)#
- 兩家公司實(shí)際情況是經(jīng)營地只能是同一場地，同樣的業(yè)務(wù)，除了公司名稱不一致，其它信息都一樣（包括經(jīng)營地、法人、股東、經(jīng)營范圍）
對現(xiàn)在就是這個(gè)情況，方案一：如果A和B公司同時(shí)運(yùn)營，會被預(yù)警。
方案二：如果走實(shí)質(zhì)合并是怎么操作？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 17:00#稅務(wù)#
- 本公司是一家餐飲配送公司，一般納稅人。取得一張自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的普票，發(fā)票同時(shí)開具有蔬菜、水果、淡水產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的成本怎么核算，進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么處理？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 16:48#稅務(wù)#
- 1、第一個(gè)月采購入庫，未取得發(fā)票，未付貨款，借方為庫存商品，貸方為應(yīng)付賬款-暫估。2、第二個(gè)月支付貨款，未取得發(fā)票，要怎么做分錄？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 16:39#稅務(wù)#
- 哪些稅種征稅對象與計(jì)稅依據(jù)一致 文文老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 16:35#稅務(wù)#
- 老師您好，供應(yīng)商那邊申請?jiān)黾宇~度，但是公司的工作人員沒有及時(shí)點(diǎn)確認(rèn)合同，顯示合同真實(shí)性無法確認(rèn)，一般這個(gè)時(shí)效有多久呢，可不可以看見系統(tǒng)顯示就點(diǎn)確認(rèn)呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 16:10#稅務(wù)#
- 老師，您好！前期跨年申報(bào)表中的無票收入多紅沖了金額，現(xiàn)在要怎么處理呀？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 15:11#稅務(wù)#
- 咨詢服務(wù)費(fèi)、檢測費(fèi)、代賬公司開具的服務(wù)費(fèi)給公司的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 15:03#稅務(wù)#
- 老師，免抵退申報(bào)匯總表所屬期是12月，電子稅務(wù)局是1月申請的，那這單的城建稅應(yīng)該什么時(shí)候繳納，2025年3月嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 14:21#稅務(wù)#
- 員工給的發(fā)票特別雜，住宿費(fèi)餐費(fèi)，茶葉這種，可以直接費(fèi)用報(bào)銷，分錄是管理費(fèi)用-住宿費(fèi)這種嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 13:05#稅務(wù)#
