宋生老師 | 提问时间：04/17 11:46
#稅務(wù)#
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- 報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，那個(gè)本期收入，是含代扣員工水電費(fèi)，還是不含啊？諸如此類的還有代中伙食費(fèi)、罰款、扣款這些
- 請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)收外匯 售貨款 扣走的手續(xù)費(fèi)
如果想稅前扣除，找誰(shuí)開(kāi)？開(kāi)什么樣的發(fā)票呀？ 宋生老師 | 提问时间：04/17 11:26#稅務(wù)#
- 開(kāi)票勞務(wù)*汽車維修費(fèi)，汽車*洗車需要申報(bào)印花稅嗎？ 家權(quán)老師 | 提问时间：04/17 11:21#稅務(wù)#
- 個(gè)體工商戶金店如何報(bào)稅 東老師 | 提问时间：04/17 11:15#稅務(wù)#
- 6.2022年1月1日，大山公司以1100萬(wàn)元采購(gòu)某項(xiàng)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備。安裝過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品的成本為36萬(wàn)元、公允價(jià)值為42萬(wàn)元，發(fā)生安裝費(fèi)用138萬(wàn)元，資本化的借款費(fèi)用96萬(wàn)元。發(fā)生試運(yùn)行費(fèi)用78萬(wàn)元并生產(chǎn)出了一批產(chǎn)品，該批產(chǎn)品在正常生產(chǎn)能力下的成本為60萬(wàn)元，產(chǎn)品對(duì)外銷售收人預(yù)計(jì)為80萬(wàn)元。2023年3月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年、預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。該設(shè)備2024年應(yīng)計(jì)提折舊額 （）萬(wàn)元。
A. 342.0
C. 387.6
B. 364.8
D. 433.2
為什么這道題中該試運(yùn)行產(chǎn)品的銷售收入不需要沖減在建工程成本，而該產(chǎn)品成本需要在試運(yùn)行費(fèi)用中減出，超出試運(yùn)行費(fèi)用的部分要計(jì)入固定資產(chǎn)成本 樸老師 | 提问时间：04/17 10:38#稅務(wù)#
- 申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)總額處顯示與上年同期利潤(rùn)總額差異變化在50%是什么意思??？有什么影響??？ 文文老師 | 提问时间：04/17 10:14#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教一下，如果存在減免稅款1300（當(dāng)月計(jì)提減免稅額：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：營(yíng)業(yè)外收入），當(dāng)月又沒(méi)有繳納增值稅，應(yīng)該怎么去做分錄（增值稅沒(méi)有繳納是不是不用做分錄？那申報(bào)完報(bào)表后，減免稅款的分錄怎么做）？ 張瑞雪老師 | 提问时间：04/17 10:10#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)如果全資子公司完成注銷手續(xù)，母公司賬上對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資100萬(wàn)減掉該子公司的其他應(yīng)付款20萬(wàn)，剩余的80萬(wàn)確認(rèn)了投資損失。請(qǐng)問(wèn)如何填寫所得稅匯算清繳的A105030和A105090表 樸老師 | 提问时间：04/17 10:02#稅務(wù)#
- 房地產(chǎn)公司配套的臺(tái)球設(shè)備，健身器材能抵扣土地增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
樸老師 | 提问时间：04/17 09:56#稅務(wù)#
- 收到個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)退稅，是入營(yíng)業(yè)外收入嗎 鄒老師 | 提问时间：04/17 09:52#稅務(wù)#
- 交的耕地占用稅、契稅計(jì)入房產(chǎn)價(jià)值嗎？ 郭老師 | 提问时间：04/17 09:46#稅務(wù)#
- 股東轉(zhuǎn)讓煤礦需要繳納哪些稅 宋生老師 | 提问时间：04/17 09:45#稅務(wù)#
- 股東轉(zhuǎn)讓煤礦股權(quán)需要繳納哪些稅 家權(quán)老師 | 提问时间：04/17 09:44#稅務(wù)#
- 老師，沒(méi)有成本票的情況下，多寫人員工資的話，是要在提交個(gè)人綜合所得那塊多加人員名單和工資金額嗎？
家權(quán)老師 | 提问时间：04/17 09:23#稅務(wù)#
- 支付個(gè)稅的分錄是怎么樣的 文文老師 | 提问时间：04/17 09:19#稅務(wù)#
- 工程用白灰可以個(gè)人代開(kāi)fp嗎？ 鄒老師 | 提问时间：04/17 08:12#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人不含稅收入做賬時(shí)是含稅收入/1.03還是除以1.01？ 文文老師 | 提问时间：04/16 17:30#稅務(wù)#
- 工資10000在計(jì)算應(yīng)納稅額是一般扣減多少 家權(quán)老師 | 提问时间：04/16 17:25#稅務(wù)#
- 以舊換新它的消費(fèi)稅是怎么算的 家權(quán)老師 | 提问时间：04/16 17:23#稅務(wù)#
- 您好，請(qǐng)教一個(gè)往來(lái)賬與收入確認(rèn)的問(wèn)題。早年，A公司收到我司支付的20萬(wàn)的設(shè)備租賃款，只給我司開(kāi)了14萬(wàn)發(fā)票，我司掛賬其它應(yīng)收6萬(wàn)，在2024年，我司收到A公司支付的設(shè)備投資退款11萬(wàn)，但我司確認(rèn)收入且已經(jīng)匯算清繳完成了。請(qǐng)問(wèn)下，如今怎樣平掉其它應(yīng)收6萬(wàn)，沖減收入嗎？今年的申報(bào)表填收入-6萬(wàn)？不知道是否可行，請(qǐng)指導(dǎo)下賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)處理，感謝。 樸老師 | 提问时间：04/16 16:49#稅務(wù)#
- 口腔門診在簽訂合同時(shí)確認(rèn)了收入，但部分項(xiàng)目未做，這種情況在20年～2024年期間都有發(fā)生，目前還未匯算清繳，能否在2024年一次性調(diào)減收入？需要怎么操作 郭老師 | 提问时间：04/16 16:36#稅務(wù)#
- 口腔門診在簽訂合同時(shí)確認(rèn)了收入，但部分項(xiàng)目沒(méi)做，這種情況下如何調(diào)整 文文老師 | 提问时间：04/16 16:31#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下我們公司是一般納稅人，同時(shí)也符合小型微利企業(yè)，然后公司跟不同的銀行分別貸款了100萬(wàn)跟300萬(wàn)，之前公司稅種認(rèn)定印花稅只認(rèn)定了一個(gè)買賣合同的，沒(méi)有借款合同的稅種認(rèn)定，那我申報(bào)印花稅的時(shí)候是選擇按次申報(bào)嗎？ 家權(quán)老師 | 提问时间：04/16 16:19#稅務(wù)#
- 老師我們是做道路運(yùn)輸?shù)目爝f的，我們兩家公司合作，早上司機(jī)跑完A公司的單了就去給B公司跑會(huì)相互這樣跑，為了降低所有成本，假設(shè)A公司司機(jī)給B公司跑單收到1萬(wàn)元，B公司會(huì)直接把1萬(wàn)元轉(zhuǎn)給A公司，相當(dāng)于AB公司互相合作跑，這樣如何記賬呢。假設(shè)本月A公司給B跑了1萬(wàn)，B公司給A跑了5000，那么直接按差額開(kāi)票收款，還是需要走一次一萬(wàn)走一次5000呢 樸老師 | 提问时间：04/16 16:14#稅務(wù)#
- 老師您好，公司股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓，受讓方法人股東需要申報(bào)和繳納印花稅嗎？ 宋生老師 | 提问时间：04/16 15:33#稅務(wù)#
- 老師您好，公司股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方、受讓方都不用申報(bào)和繳納印花稅嗎？ 東老師 | 提问时间：04/16 15:28#稅務(wù)#
- 我單位固定資產(chǎn)折舊年限短于稅法規(guī)定年限，差當(dāng)年折舊差額匯算清繳時(shí)做的調(diào)增，什么時(shí)候可以調(diào)減呢？是等折舊計(jì)提完嗎？還是次年就可以把當(dāng)年調(diào)增的折舊調(diào)減 宋生老師 | 提问时间：04/16 15:24#稅務(wù)#
- 業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些按60%扣除，是報(bào)表會(huì)自動(dòng)扣除，還是要手動(dòng)在所得稅納稅調(diào)整表里扣除呢 宋生老師 | 提问时间：04/16 15:23#稅務(wù)#
- 老師，當(dāng)?shù)鼐褪窃黾咏?jīng)營(yíng)范圍也認(rèn)為不合理。所以我想問(wèn)，我們這個(gè)模式能和哪個(gè)文件搭上嗎？說(shuō)明我們這樣開(kāi)兩票沒(méi)有問(wèn)題。我用支持文件在與當(dāng)?shù)厮フf(shuō)。我找了營(yíng)改增的文件，不知應(yīng)對(duì)應(yīng)哪 一條。只看到這個(gè)兼營(yíng)，也不知說(shuō)得過(guò)去不。 樸老師 | 提问时间：04/16 15:22#稅務(wù)#
- 無(wú)法收回的其他應(yīng)付款，是先做營(yíng)業(yè)外收入，還是匯算時(shí)直接調(diào)增后再調(diào)賬 劉艷紅老師 | 提问时间：04/16 15:16#稅務(wù)#
