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年終結(jié)賬計(jì)提的所得稅費(fèi)用和第二年匯算清繳的實(shí)際繳納費(fèi)用不一致，怎么調(diào)呢

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 22:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是多計(jì)提還是少計(jì)提了呢
01/04 22:25
84785043
01/04 22:31
多計(jì)提了
東老師
01/04 22:31
那就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785043
01/05 08:42
年終結(jié)賬結(jié)賬計(jì)提所得稅是按照明年匯算清繳后的數(shù)據(jù)計(jì)提嗎
東老師
01/05 08:53
對(duì)，肯定是按照實(shí)際繳納的計(jì)提
84785043
01/05 09:23
老師，年底結(jié)賬的時(shí)候怎么計(jì)提所得稅，是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的利潤(rùn)，還是需要考慮匯算清繳后的利潤(rùn)計(jì)提所得稅費(fèi)用
東老師
01/05 09:28
你要按照那經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整以后的利潤(rùn)計(jì)提，這樣以后就不會(huì)再補(bǔ)提企業(yè)所得稅了
84785043
01/05 09:46
收到，老師
東老師
01/05 09:46
嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
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