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對(duì)公付了一筆1140停車費(fèi)，對(duì)方未開票，怎么做賬？跨月對(duì)方才給我開了票，收到票要怎么做賬

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 00:50
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證（A證）
找對(duì)方要發(fā)票，500元以上不屬于零星支出需要發(fā)票。 跨月了，如果24年賬沒有關(guān)，就正常做。 關(guān)了的話 ： 借：以前年度損益調(diào)整 ? ?貸：銀行存款
01/05 00:53
84785000
01/05 00:59
老師可能我沒說(shuō)清楚，2024年?對(duì)公付了一筆1140停車費(fèi)，對(duì)方未及時(shí)開票，沒有收到票但是打款了需要怎么做賬？2025年1月3日 對(duì)方才給我開了票，收到票要怎么做賬
84785000
01/05 00:59
目前在做12月份的賬
聽風(fēng)老師
01/05 01:01
1、等到對(duì)方票來(lái)了才做賬。但如果錢已經(jīng)付了 借：預(yù)付賬款 ? ?貸：銀行存款 2、25.1.3開了票給你，如果24年賬沒有關(guān)，就正常做。 3、24年賬關(guān)了，就用我上面給你寫的那一個(gè)分錄就好。
84785000
01/05 01:03
沒關(guān)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝
聽風(fēng)老師
01/05 01:04
借：管理費(fèi)用 ? ?貸：銀行存款 就是這么正常做就可以啦。！！
84785000
01/05 01:06
謝謝老師
聽風(fēng)老師
01/05 01:08
不客氣，如果有幫助，方便的話給一個(gè)評(píng)價(jià)?。?/div>
84785000
01/05 01:09
如果正常做借：管理費(fèi)用 ? ?貸：銀行存款 ，前面預(yù)付賬款那個(gè)分錄嗎也是要做的對(duì)嗎
聽風(fēng)老師
01/05 01:10
如果你做了前面的分錄 后面這個(gè)就是 借：管理費(fèi)用 ? ?貸：預(yù)付賬款 咱們得把預(yù)付賬款沖銷掉
84785000
01/05 01:11
太感謝了，說(shuō)的很明白
聽風(fēng)老師
01/05 01:12
嗯嗯，嘿嘿??！有幫助就好。
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