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問題已解決
往來賬，如果應付賬款借方有金額，是付了錢對方未給我們開票，但是有些是在電子稅務局能查到對方是開了票的，當時忘記拿票給會計做賬了，這種怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這種情況，先核對電子稅務局與實際發(fā)票信息，如有差異，聯系供應商確認。若確實已開票，應補報稅并調整賬目。如無誤，可能是系統(tǒng)延遲或操作失誤，可向稅務局咨詢解決流程。重要的是及時溝通，避免賬務混亂。
2024 09/06 11:16
84785033 
2024 09/06 11:32
這是以往的項目了，確實沒有開票的怎么處理呢
小智老師 
2024 09/06 11:34
如果沒開票，先確認是否欠款。若確認，應通知供應商補開發(fā)票。等待發(fā)票后，再進行賬務處理。
84785033
2024 09/06 11:42
過了兩年了，這票供應商還會開嗎，這些都是已經付了錢，對方未開票
小智老師
2024 09/06 11:44
過了兩年，理論上還能補開發(fā)票。但需與供應商溝通，看是否同意補開。
84785033
2024 09/06 11:48
那假如供應商不補開發(fā)票，那怎么處理
小智老師
2024 09/06 11:51
如果供應商不補開發(fā)票，可嘗試協(xié)商，若無果，需調整賬目，記錄未抵扣情況，關注可能的稅收影響。
84785033
2024 09/06 11:58
那以往的賬存在分錄錯誤的這種是否可以用紅字更正呢
小智老師
2024 09/06 12:00
分錄有誤，可用紅字沖銷法更正。簡單說，就是先做一筆紅字沖銷原錯賬，再按正確數據做新分錄。這樣賬目就準確了。
84785033
2024 09/06 12:23
也是之前的賬，當時供應商開了票，按票做賬，但是未付款，問老板，說是現金付的，這個直接做就可以嗎
小智老師
2024 09/06 12:26
直接做賬前，需核實付款細節(jié)。若老板確認現金支付，需追加證據，否則不符會計原則，應調整賬目。
84785033
2024 09/06 21:22
老師在金蝶軟件里，中途建賬錄入財務初始余額時，應收賬款貸方有金額和應付賬款借方有金額這個怎么錄入到系統(tǒng)中呀
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