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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，電子稅務局上報增值稅，三季度的賬務確認了收入，但是發(fā)票是四季度開的，當時三季度也是出現(xiàn)了問題找的稅務局老師后臺給改了下做成了無票收入，現(xiàn)在報四季度的，結(jié)果把已經(jīng)在三季度報的發(fā)票收入又給算到了四季度，請問怎么調(diào)整啊，我也沒找到手動輸入金額的地！
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你第三季度填寫的未開票收入，需要在第四季度沖紅，因為已經(jīng)開票了，這樣就就沖抵了
01/05 17:40
84784962 
01/05 17:43
但是增值稅在第三季度就交完稅了，第四季度開的發(fā)票，現(xiàn)在系統(tǒng)又給算上收入了
張慧婷老師 
01/05 17:44
你這個需要去稅務局現(xiàn)場申報，把情況和稅務局的前臺說下，會給你在窗口修改的
84784962
01/05 17:45
好的謝謝老師
張慧婷老師
01/05 17:46
不用謝，能解決問題就好
84784962
01/05 17:51
老師，如果不去柜臺，我可以先交了，在匯算清繳時申請退稅么？
張慧婷老師
01/05 17:53
你這個是增值稅稅，匯算清繳涉及企業(yè)所得稅，不會給你退增值稅的，只能通過修改報表形成多交稅費，稅務局退稅很麻煩，要查賬的，你交了就是相當于給稅務局，稅務局不會想要你退稅
84784962
01/05 17:54
明白了，謝謝老師！
張慧婷老師
01/05 17:55
好的，最好這個月能解決就解決，不然涉及退抵問題，稅務局要查賬
84784962
01/05 17:56
好的，謝謝老師，明白這個邏輯了
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