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老師，上月留底進項稅5萬，這個月銷項稅6萬，扣除留底需要交1萬，怎么做分錄

84785018| 提問時間：01/10 14:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個留底你有單獨做分錄嗎
01/10 14:56
84785018
01/10 15:01
沒有，做了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6萬，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅6萬
宋生老師
01/10 15:05
你好 這樣子的話，你只需要做這個1萬的憑證就好了。 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅1萬
84785018
01/10 15:33
那之前那個6萬的分錄，還必須要嗎
宋生老師
01/10 15:36
Yeah這個不需要另外再做。
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