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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司24年的房租在24年沒有均攤，年末能一次扣除么？沒有發(fā)票
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你好，可以一次扣除，但是沒有發(fā)票，不能稅前扣除的
01/10 15:40
84785020 
01/10 16:17
你好老師，這個一年的房租是99000元，可以下管理費(fèi)用—開辦費(fèi)，匯算清繳時要調(diào)增是吧
東老師 
01/10 16:18
對，因?yàn)闆]有發(fā)票匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整
84785020
01/10 16:19
匯算清繳時是在收入—成本—費(fèi)用等，基礎(chǔ)上調(diào)增是吧
東老師
01/10 16:19
對呀，沒錯，就是在這個時候調(diào)整的
84785020
01/10 16:28
老師，24年和25年的房租都下管理費(fèi)用了，是從股東個人卡里轉(zhuǎn)的，從股東個人卡里轉(zhuǎn)也要扣么？
東老師
01/10 16:28
您說的扣是什么呢？
84785020
01/10 16:31
我貸方寫的是:其他應(yīng)付款—股東
84785020
01/10 16:32
扣的房租
東老師
01/10 16:32
對，貸方就是這么做賬的。
84785020
01/10 16:36
房租費(fèi)用匯算清繳時需要調(diào)增么？
東老師
01/10 16:37
只要是沒有發(fā)票就需要納稅調(diào)整的
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