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增值稅納稅申報表的全年累計金額和利潤表的全年累計收入是不是相等的?不管是小規(guī)模還是一般納稅人，金額差1毛有沒有影響？
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你好，是要保持一致的，同學
01/12 19:35
84785011 
01/12 19:36
小規(guī)模納稅人申報增值稅中如下圖中免稅銷售額是含稅還是不含稅金額?
venus老師 
01/12 20:02
不含稅的銷售額，你免稅不含稅和含稅也一樣
84785011
01/12 20:04
不一樣吧？小規(guī)模確認收入的時候，是按照發(fā)票金額確認收入嗎？還是發(fā)票金額初1.01？
venus老師
01/12 21:27
就是上面的不含稅價。同學
84785011
01/12 23:29
如果小規(guī)模納稅人開普票是2500元，申報增值稅就是2500/1.01=2475.25元是嘛？分錄是借方應收2500元，貸方主營業(yè)務收入2475.25應交增值稅24.75元對嘛？
venus老師
01/13 07:07
你好，同學是這樣的
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