問題已解決
老師,請(qǐng)問一下我們是零售機(jī)動(dòng)車的,機(jī)動(dòng)車一車一碼,買進(jìn)來才能開發(fā)票出去的。就是說以前2021到2024不懂哪年買進(jìn)來,然后又退貨,又賣出去的,估計(jì)是以前退貨沒有退庫。直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。但是不懂是哪年結(jié)轉(zhuǎn)的?,F(xiàn)在2024年11月出庫。發(fā)現(xiàn)庫存是負(fù)數(shù)了。我能不能入庫,再出庫?但是出庫我結(jié)轉(zhuǎn)成本了。不懂哪年肯定也結(jié)轉(zhuǎn)過成本了?,F(xiàn)在咋處理哦。還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛? 怎么處理才能不管以前哪年結(jié)轉(zhuǎn)成本了?,F(xiàn)在也不重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。
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速問速答您好,把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個(gè),借:未分配利潤 (負(fù) ) 貸:庫存商品(負(fù))
這樣庫存是有了,但這個(gè)要更正申報(bào)去年年度,去年的利潤增加了
01/12 20:39
84784952
01/12 21:04
我就是不想管以前的了,以前的都不知道是哪年的了,就想著以前扣除了?,F(xiàn)在不扣除。就算了
琦禎異寶
01/12 21:06
您好,那我們的庫存商品是沒有辦法增加的嘛,當(dāng)是以前多扣了,現(xiàn)在要補(bǔ)回來,就得更正以前嘛
84784952
01/12 21:09
那還得更正報(bào)表什么的,好煩啊,都不知道是哪年的。雖然都是虧的,也不用交稅。
琦禎異寶
01/12 21:12
您好,我們也不清楚 是哪年的,就更正23年方便 ,更正一下就好了,往前更正的話,后面幾年也是要更正的
84784952
01/12 21:13
哎。頭大,這個(gè)必須要更正嘛。
琦禎異寶
01/12 21:14
您好,是的哦,更正23年還好吧,就更正一年的事兒
84784952
01/12 21:15
把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個(gè),借:未分配利潤 (負(fù) ) 貸:庫存商品(負(fù))
這樣庫存是有了,那我今年需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
琦禎異寶
01/12 21:16
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,因?yàn)槲覀冇惺杖肓?/div>
琦禎異寶
01/12 21:21
您好,可以,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整? 是要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配-未分配利潤的,所以我就沒有寫了,直接用未分配利潤
84784952
01/12 21:32
以前就是說,借利潤分配未分配利潤 負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 就行了,那樣就不用多做一筆了
琦禎異寶
01/12 21:34
您好, 是的,可以這么寫的,有些公司沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,但未分配利潤這個(gè)科目是肯定有的
84784952
01/12 21:38
您好,我按照這樣做,庫存商品負(fù)2輛了耶,借利潤分配未分配利潤 負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 就行了,那樣就不用多做一筆了
琦禎異寶
01/12 21:43
您好,請(qǐng)看圖,上 一條信息就是這樣寫分錄的呀
84784952
01/12 21:44
我的意思。是按照這樣寫分錄,庫存商品不平,
琦禎異寶
01/12 21:46
您好,平的,庫存商品一負(fù)一正,不是為0了么
84784952
01/12 21:56
借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。賬上就平,庫存商品負(fù)數(shù),就變-2了,出庫一兩。變負(fù)一了
84784952
01/12 21:56
可能是系統(tǒng)吧,我也不知道
琦禎異寶
01/12 21:59
您好,查一下庫存商品明細(xì)賬,還有其他分錄影響了庫存商品的,這2個(gè)分錄確實(shí) 是一借一貸,庫存為0的
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