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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
徐老師，現(xiàn)在我遇到一個(gè)問(wèn)題，我們公司抵債取得一個(gè)二手車，后面又把這個(gè)二手車666000元賣給了一個(gè)個(gè)人，對(duì)方不要發(fā)票，那現(xiàn)在我給這個(gè)做未開(kāi)票收入申報(bào)，然后做賬通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目來(lái)做，但是現(xiàn)在利潤(rùn)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額本年累計(jì)是不包含計(jì)入固定資產(chǎn)清理這塊啊
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你好，固定資產(chǎn)清理最終需要轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益，不在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里體現(xiàn)的
01/13 15:57
84784984 
01/13 15:58
那利潤(rùn)表上收入和增值稅申報(bào)表上的收入不就不一致嗎
王琳老師 
01/13 15:59
是的，不一致是正常的，會(huì)計(jì)上通過(guò)資產(chǎn)處置損益體現(xiàn) 稅法上通過(guò)收入體現(xiàn)
84784984
01/13 15:59
那因?yàn)檫@個(gè)是無(wú)票收入申報(bào)的，如果不一致的話系統(tǒng)不會(huì)提示嗎？
王琳老師
01/13 16:01
不會(huì)因?yàn)槟闵陥?bào)了無(wú)票收入產(chǎn)生預(yù)警的
84784984
01/13 16:02
利潤(rùn)表和增值稅表收入不一致
王琳老師
01/13 16:04
不一致是正常的稅會(huì)產(chǎn)生的差異
84784984
01/13 16:09
處理時(shí)候這樣做正確吧
84784984
01/13 16:10
申報(bào)時(shí)候填這里？
王琳老師
01/13 16:11
對(duì)的，選擇對(duì)應(yīng)的稅率欄目
84784984
01/13 16:11
那最后結(jié)果不一致
王琳老師
01/13 16:13
哪里不一致？你截圖的這個(gè)數(shù)字？
84784984
01/13 16:13
那最后結(jié)果不一致
王琳老師
01/13 16:14
你好同學(xué)你說(shuō)的是哪里不一致？ 資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益，
84784984
01/13 16:15
利潤(rùn)表收入和增值稅主表收入不一致
王琳老師
01/13 16:17
不一致是因?yàn)槎悤?huì)差異的，你把利潤(rùn)表上收入加上資產(chǎn)處置收益就一致了
84784984
01/13 16:18
這個(gè)通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目來(lái)做的，而且最后是資產(chǎn)處置損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，上面圖片里有
王琳老師
01/13 16:26
損失應(yīng)該計(jì)入資產(chǎn)處置損失，不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784984
01/13 16:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有資增值稅表收入不一致的
王琳老師
01/13 16:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下有資產(chǎn)處置損益，固定資產(chǎn)清理都是要轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益的
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