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我們公司這邊在2024年12月份開了一張2025年的房租發(fā)票，作為2025年的收入未收到款，現(xiàn)在一月份要交增值稅，分錄怎么做才好，還有企業(yè)所得稅這塊要怎么處理才好？

84784985| 提問時間：01/13 18:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你提前開了發(fā)票的，得要先確認收入。
01/13 18:23
宋生老師
01/13 18:23
不然系統(tǒng)上跟你申報的對不上，稅務(wù)局還是會找你的。
84784985
01/13 18:23
企業(yè)所得稅這塊呢？
宋生老師
01/13 18:23
你好，所得稅這一塊也是一樣的。
84784985
01/13 18:25
這張發(fā)票，在一月份的時候又給紅沖了又重新開了，所以我想問一下，現(xiàn)在要怎么處理
宋生老師
01/13 18:26
你好，你是要做什么呢？你是憑證不會還是什么？
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