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免抵退更正應(yīng)該填哪一欄
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更正什么？
銷售額還是什么？
01/14 07:20
84785005 
01/14 07:27
之前是填了第七欄，現(xiàn)在要補(bǔ)稅
84785005
01/14 07:29
進(jìn)項(xiàng)稅額年度清算
郭老師 
01/14 07:30
現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷還是什么
84785005
01/14 07:32
之前是做了免稅銷售額
郭老師
01/14 07:34
現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷
附表一免抵退銷售貨物填寫負(fù)數(shù)
13%銷售貨物填寫5.6列
郭老師
01/14 07:34
之前開了發(fā)票的
現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票
84785005
01/14 07:41
填了稅額沒有變
郭老師
01/14 08:11
截圖你附表一主表看一下的
84785005
01/14 08:17
麻煩看下
郭老師
01/14 08:23
第一行包含著這個(gè)免抵退銷售額嗎？如果不包含的話，附表13/100，那一行你填寫了嗎？
因?yàn)槟愀奖?沒有給我截全圖
看不到
84785005
01/14 08:47
嗯嗯嗯嗯，你幫我看看
郭老師
01/14 08:48
你好，你把填寫正確的之后給我截圖，你這都沒有填寫，怎么看對(duì)不對(duì)？
還有13%銷售貨物，第5列，第6列需要填寫正數(shù)，
需要填寫正數(shù)你得交稅呀。
84785005
01/14 09:11
直接轉(zhuǎn)出可以嗎
郭老師
01/14 09:12
直接轉(zhuǎn)出是什么意思？
84785005
01/14 09:13
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
01/14 09:13
你好，你稅務(wù)局怎么要求的？你是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
郭老師
01/14 09:13
兩個(gè)不是不一樣的。
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