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郭老師，員工工傷的支出，計什么科目，可以稅前扣除嗎
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你好，做福利費里面的，根據(jù)使用部門。按工資的14%抵扣所得稅。
01/14 11:39
84785037 
01/14 11:40
可以做營業(yè)外支出嗎，
計營業(yè)外支出能稅前扣除嗎
郭老師 
01/14 11:40
你好，不可以的，抵扣不了。
84785037
01/14 11:41
營業(yè)外支出是這個科目不行，還是需要資料證明，員工工傷賠償?shù)?/div>
郭老師
01/14 11:42
工商需要有工傷證明，還有醫(yī)療費的發(fā)票。這個需要申報個稅的，然后再去填寫免稅收入。
84785037
01/14 11:46
個稅是在哪個模塊填寫呀
郭老師
01/14 11:49
你好，工資薪金里面和他的工資合并一塊申報。
84785037
01/14 11:52
沒有減除額嗎，那賠1萬多要交所得稅
郭老師
01/14 11:54
你好，填寫本期收入之后再去填寫免稅收入。然后，免稅收入的時候，你選擇工商的那個，如果沒有的話，你就選擇其他。這個是做福利費，按工資的14%抵扣所得稅。你看一下超額了嗎？沒有的話，允許抵扣的就是你這個1萬。
84785037
01/14 12:43
我記得以前問過，說計營業(yè)外支出，已經(jīng)做到營業(yè)外支出了怎么調(diào)？
這是賠償員工工傷的補貼款，只有一部分有醫(yī)療發(fā)票，其他沒有，只有轉(zhuǎn)款記錄，轉(zhuǎn)款和醫(yī)療發(fā)票合計，然后按比例內(nèi)扣除？
郭老師
01/14 12:44
你這個人員是沒有給他申報個稅嗎？沒有發(fā)工資？
84785037
01/14 12:47
沒有申報個稅，直接轉(zhuǎn)到他私戶的
郭老師
01/14 12:48
你好，不是的。我的意思是他之前在你單位發(fā)不發(fā)工資申報不申報個稅。你如果不申報個稅，這就不是你單位的職工直接做營業(yè)外支出，一分錢抵扣不了所得稅呀。
84785037
01/14 12:53
有的，郭老師，有申報個稅工資，但這筆工傷9萬多沒申報
做到營業(yè)外支出做錯了對嗎
做到福利費的，申報了個稅，所得稅才能按比例扣除，我想問下如果是賠償9萬，工資8000，我的免稅收入填多少，填9萬，還是填9萬*14%
郭老師
01/14 12:53
做營業(yè)外支出就不能抵扣所得稅了？可以的，你們可以這么做。
84785037
01/14 13:17
我去改申報表，把9萬報上去，我免稅收入要填多少呢
郭老師
01/14 13:18
免稅收入也是填寫9萬。
84785037
01/14 13:19
好的，謝謝郭老師
郭老師
01/14 13:22
不用客氣，工作愉快。
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