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問題已解決
你好老師，10月份工資還沒確定，個稅也是0申報的，可以暫估10月至12月工資，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不能，這個要按工資申報來做的
01/14 14:35
84784974 
01/14 14:36
那就只能暫估成本嗎？員工工資計件工資還沒沒確定，工資也沒有發(fā)
劉艷紅老師 
01/14 14:45
是的，這個一般是暫估成本的
84784974
01/14 16:13
好的
其他應(yīng)付款-法人期末余額是正數(shù)，是代表什么意思
劉艷紅老師
01/14 16:26
代表公司欠法人的錢
84784974
01/14 16:37
普票季度未滿30萬，不用交稅，，結(jié)轉(zhuǎn)稅費，借營業(yè)在收入，貸應(yīng)交稅費
是這樣嗎
84784974
01/14 16:55
資產(chǎn)表中，應(yīng)交稅費期末余額是負數(shù)，代表什么意思
是不是有問題
劉艷紅老師
01/14 17:01
你們是一般人還是小規(guī)模
84784974
01/14 17:27
小規(guī)模呢
劉艷紅老師
01/14 17:33
這個可能是交了稅沒有計提出來
84784974
01/14 17:36
城市維護建設(shè)稅，教育附加稅，都沒計提
劉艷紅老師
01/14 18:24
補計提就是正數(shù)了
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