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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額合計(jì)與實(shí)際繳納增值稅為什么不一樣呢，差了1000多
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，差的那部分是不是減征額？
01/14 20:55
84784976 
01/14 21:04
我們是小規(guī)模。
小正老師 
01/14 21:08
你好，看下表格，有沒有外地預(yù)繳
84784976
01/14 21:09
沒有哦，或者說在哪兒看外地預(yù)繳呢
小正老師
01/14 21:09
有一行是當(dāng)期已繳稅款，自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)
84784976
01/14 21:12
主要是完稅證明里也只有4575.26
小正老師
01/14 21:14
我看了完稅證明是7月份的，增值稅申報(bào)表首次填是4月份，這中間應(yīng)該是更正申報(bào)了，補(bǔ)了部分稅款，完稅證明打印的就是補(bǔ)交部分的稅款
84784976
01/14 21:21
你看下我這邊顯示確實(shí)是最新的
小正老師
01/14 21:23
可以打印一下完稅證明看一下，這查詢的稅款6031.13/1.06=5689.75，和申報(bào)表是一致的
84784976
01/14 21:31
完稅證明還是4000多，可能是外地，或者預(yù)繳？但是預(yù)繳和外地都沒有對(duì)應(yīng)的完稅證明呢
小正老師
01/14 21:33
外地預(yù)繳額稅款需要進(jìn)報(bào)驗(yàn)外經(jīng)證的系統(tǒng)里面查看
84784976
01/14 21:45
我查了下，近3年都沒有報(bào)過外地的項(xiàng)目到稅務(wù)里，外地也排除了
84784976
01/14 21:46
老師，你方便的話，我們連一下向日葵遠(yuǎn)程看看呢？
小正老師
01/14 21:47
不好意思哈，我現(xiàn)在在外面，用手機(jī)回復(fù)的，沒有向日葵可以遠(yuǎn)程
小正老師
01/14 21:48
你把全年的完稅證明明細(xì)打出來看下，看所屬期在一季度的合計(jì)是多少
84784976
01/14 21:54
全年都只交了那一次4000多，哈哈，老師，我還沒季報(bào)，明天剛好15號(hào)申報(bào)的話，應(yīng)該不會(huì)存在罰款吧，要不明天你空了我們連一下向日葵呢
小正老師
01/14 21:55
15號(hào)是申報(bào)期最后一天，申報(bào)不會(huì)產(chǎn)生罰款
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