問(wèn)題已解決

3月份為小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張專(zhuān)票，不含稅1000元，稅額30元已經(jīng)繳納，4月份升級(jí)為一般納稅人，把這張發(fā)票紅沖了，增值稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě)？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 18:09
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 這個(gè)開(kāi)票的金額和稅額里面分別減掉1000和30
2022 05/18 18:18
84785011
2022 05/18 18:19
在4月份申報(bào)表里面減去嗎？
星河老師
2022 05/18 18:21
對(duì)的 在4月份當(dāng)期申報(bào)里面減去。
84785011
2022 05/18 18:22
4月份變?yōu)橐话慵{稅人了，稅率不一樣也可以這樣改嗎？
星河老師
2022 05/18 18:31
同學(xué)。 這個(gè)可以修改的，但是由于這個(gè)特殊情況，需要手工修改，手工申報(bào)。
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