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請問我單位今年匯算清繳24年的所得稅后發(fā)現要補稅，我賬務不動，需要手動修改24年報表嗎
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你好，你這個是需要修改報表的
01/15 10:52
84785000 
01/15 10:53
修改后是否還需要修改電子稅務局24年第四季度的財務報表申報
宋生老師 
01/15 10:55
你好，是的，是需要修改申報的。
84785000
01/15 10:57
請問只有在匯算清繳涉及到納稅調整的情況下才會改表不改賬嗎
宋生老師
01/15 11:10
這個賬的話其實也是要做，只是不用去修改之前的而是做到25年。嗯
84785000
01/15 11:16
我12月份計提的第四季度所得稅與實際繳納第四季度所得稅不一致，這種情況下匯算清繳的時候還需要納稅調整嗎
宋生老師
01/15 11:17
你好，這個是什么原因不一致，你如果是計提的憑證做錯了的話，你就補充做計提就好了。
84785000
01/15 11:30
是因為我計算錯誤導致的計提比實繳的多
宋生老師
01/15 11:32
你好，計提多了你就做紅字憑證沖減。
84785000
01/15 11:44
好的，謝謝
84785000
01/15 11:44
24年12月份計提錯誤，25年沖減有影響嗎
宋生老師
01/15 11:49
你好，也可以沖減。但是涉及損益類的科目要用以前年度損益調整。
84785000
01/15 11:53
好的，謝謝
宋生老師
01/15 11:54
你好不用客氣的了
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