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固定資產(chǎn)報(bào)廢了 沒有了， 是不是反向結(jié)轉(zhuǎn)掉原值 累計(jì)折舊 全都減少了 然后我本年度正在再用的資產(chǎn)計(jì)提折舊24萬 反向結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢了的資產(chǎn)的折舊是12萬 那我匯算清繳的時(shí)候 針對(duì)的運(yùn)輸工具這類 本年度折舊 是24萬 電子設(shè)備本年折舊這里是負(fù)數(shù)12萬 這樣是對(duì)的嗎？
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不對(duì)。固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)通過 “固定資產(chǎn)清理” 科目結(jié)轉(zhuǎn)原值和累計(jì)折舊，匯算清繳時(shí)正常使用資產(chǎn)按實(shí)際計(jì)提折舊填報(bào)，報(bào)廢資產(chǎn)折舊不應(yīng)在本年折舊中體現(xiàn)為負(fù)數(shù)。
01/15 15:24
84784974 
01/15 15:26
報(bào)表里面，累計(jì)折舊數(shù)是12萬呢
樸老師 
01/15 15:27
同學(xué)你好
你做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候累計(jì)折舊沒有沖減嗎
84784974
01/15 15:27
沖減了啊
樸老師
01/15 15:31
那這個(gè)累計(jì)折舊里面沒有清理了的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)了
清理了匯算清繳就不填寫了
84784974
01/15 15:34
2024年本年度固定資產(chǎn)，
計(jì)提累計(jì)折舊貸方24.7萬，
報(bào)廢的反向，借方累計(jì)折舊12.1萬
匯算清繳的時(shí)候，填寫固定資產(chǎn)原值減少后的數(shù)據(jù)
填寫本年度累計(jì)折舊額，寫24.7萬。
是這個(gè)意思嗎？
樸老師
01/15 15:36
貸方24.7包含這個(gè)12.1的嗎？包含的話要扣除
84784974
01/15 15:38
我寫的分別是本年度，借貸方累計(jì)發(fā)生額，24.1是不包含12.1的
樸老師
01/15 15:40
同學(xué)你好
是的
是這個(gè)意思
84784974
01/15 15:46
總結(jié)一下，就是報(bào)廢的固定的，賣了，不存在公司了。
以前年度累計(jì)折舊，?反向沖了累計(jì)折舊。
也不需要像原值一樣減少，累計(jì)折舊就一直掛著在匯算清繳的累計(jì)折舊額里面這一欄，不管是多少年的資產(chǎn)。都是一樣
樸老師
01/15 15:47
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣啊
樸老師
01/15 15:47
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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