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老師:今天申報最后一天了，增值稅預(yù)交的稅款一直沒帶回出來，我先申報掉別繳稅，明天去大廳申報可以嗎？

84784968| 提問時間：01/15 20:57
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,ACCA
您好，不可以，要逾期的，一會再試，也得先申報了，補(bǔ)上稅款，這個預(yù)交的留以后期用
01/15 20:58
84784968
01/15 21:08
哪一個預(yù)交的5000元是24年第四季度的，但沒帶出來
琦禎異寶
01/15 21:11
哦哦，金額也不多，先申報，預(yù)繳留以后用
84784968
01/16 11:10
老師:我十二月開了票，把預(yù)交稅款時把稅款的所屬期選到了一月份，這個有影響嗎？我要不要把附加稅做計提，一月繳納的稅款
琦禎異寶
01/16 12:02
您好，不合適呀，權(quán)責(zé)發(fā)生制，雖然是1月申報，但是我們是12月的費(fèi)用，需要計提在12月
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