問題已解決

老師,你好,公司是做商鋪租賃的,因租賃還沒有到期要租戶提前搬走(是公司租的鋪給單位收回去了),給的補償款4萬元,這個要什么樣的手續(xù)才可以幫企業(yè)所得稅上抵扣?

84784987| 提問時間:01/16 10:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個開紅字發(fā)票沖減租賃費。
01/16 11:02
宋生老師
01/16 11:02
你是收到錢的還是支付錢的一方
84784987
01/16 11:04
你好,老師,我們是支付錢的一方,但是,現(xiàn)在已經(jīng)沒有發(fā)票可以開給他們了,發(fā)票都開完了
84784987
01/16 11:05
我要不要讓收錢的租戶寫一個協(xié)議什么的?
宋生老師
01/16 11:05
你好,這個你可以去申請發(fā)票的呀
84784987
01/16 11:06
你好,老師,這個我要怎么申請發(fā)票,是我們公司補償給租戶的錢
宋生老師
01/16 11:06
好這個在電子稅務(wù)局里申請發(fā)票,然后開租賃費的紅字發(fā)票就好了。
84784987
01/16 11:08
老師,你好,意思就是紅沖掉之前開出去的租賃發(fā)票
宋生老師
01/16 11:12
你好是的就是這個意思
84784987
01/16 11:13
老師,你好,那我還要收款的租戶寫些什么協(xié)議?
宋生老師
01/16 11:14
你好,這個你要跟對方寫個協(xié)議確認(rèn)好,這是給他的補償。而且要說明從之前的租金里面扣
84784987
01/16 11:23
老師,你好,我們公司是出租方要補償給承租方,那我要怎么操作才能在企業(yè)所得稅前抵扣?
宋生老師
01/16 11:28
你好,你如果想扣除,得對方開發(fā)票給你們。
84784987
01/16 11:39
老師,你好,估計開不了,那我讓對方寫一個協(xié)議給我們,然后從對公帳上支出,企業(yè)所得稅調(diào)增,可以這樣操作?
宋生老師
01/16 11:40
你好,可以的操作沒問題
84784987
01/16 11:44
好的,謝謝老師
宋生老師
01/16 11:44
你好,不用客氣的了。
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