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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，在賬務(wù)上已經(jīng)入賬的這400做重新做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，根據(jù)這400不應(yīng)該抵扣的類型，填增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)出。請問這樣是不是要補(bǔ)稅了呢
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是的，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后通常要補(bǔ)稅，因轉(zhuǎn)出會(huì)使可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額減少，在銷項(xiàng)稅額不變時(shí)應(yīng)納稅額增加。
01/16 16:07
84784988 
01/16 16:41
不能重新勾選抵扣嗎
樸老師 
01/16 16:43
同學(xué)你好
這個(gè)沒法重新勾選
除非重新開
84784988
01/16 16:45
老師，我的意思是有其他很多尚待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，能否從這里面重新勾選抵扣，就不用補(bǔ)稅了？
樸老師
01/16 16:46
辦公費(fèi)服務(wù)費(fèi)這種的可以
84784988
01/16 16:47
我看不懂什么意思？
樸老師
01/16 16:48
可以勾選用來抵扣
84784988
01/16 16:49
為何辦公費(fèi)服務(wù)費(fèi)這種的可以，其他不可以？
樸老師
01/16 16:50
如果你賣的是商品肯定不能用別的商品的來抵扣這個(gè)商品呀
84784988
01/16 16:52
我是我這里是房地產(chǎn)開發(fā)，抵扣的是成本
，只要是跟生產(chǎn)經(jīng)營的進(jìn)項(xiàng)稅，都可以抵扣吧？
樸老師
01/16 16:53
同學(xué)你好
嗯
那這個(gè)是可以的
樸老師
01/16 16:53
如果分項(xiàng)目核算了那就不能別的項(xiàng)目來抵這個(gè)項(xiàng)目的
84784988
01/16 16:53
老師，那賬上如何做呢？
樸老師
01/16 16:54
勾選了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以
84784988
01/16 16:56
是重新勾選完就可以了嗎？申報(bào)表還有什么要注意的嗎？
樸老師
01/16 16:56
沒有什么特殊的地方哦
84784988
01/16 17:00
跨年了能辦理嗎？
樸老師
01/16 17:07
同學(xué)你好
抵扣今年的可以
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