問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存盤(pán)虧300萬(wàn)計(jì)入管理費(fèi)用，所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么操作呢，謝謝

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 16:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
填寫(xiě) A105090 表，賬載金額、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、資產(chǎn)損失稅收金額均填 300 萬(wàn)，納稅調(diào)整金額為 0。同時(shí)留存存貨計(jì)稅成本確定依據(jù)、責(zé)任認(rèn)定等備查資料
01/16 16:49
84785013
01/16 16:53
好的老師，就是可以稅前扣除對(duì)嗎？備查資料需要哪些呢
樸老師
01/16 16:54
同學(xué)你好 發(fā)票還有責(zé)任認(rèn)定書(shū)
84785013
01/16 17:07
老師，是當(dāng)時(shí)購(gòu)入的庫(kù)存商品的發(fā)票么，盤(pán)虧了東西就沒(méi)有了，責(zé)任認(rèn)定書(shū)需要哪些流程呢
樸老師
01/16 17:07
東西是過(guò)期了還是怎么沒(méi)有了 么有了報(bào)警了嗎
84785013
01/16 17:09
現(xiàn)在只看到電子賬，摘要寫(xiě)的是：X X發(fā)現(xiàn)庫(kù)存正常盤(pán)虧
84785013
01/16 17:10
到現(xiàn)場(chǎng)具體還要再問(wèn)
樸老師
01/16 17:10
那你這個(gè)稅局可能會(huì)查 很可能不讓你們稅前扣除 讓你們調(diào)增
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