問題已解決

老師，您好。國內(nèi)公司采購的包裝禮盒一千套2萬多人民幣，后面老板又運(yùn)去加拿大公司用了，加拿大公司是老板朋友的公司，不收錢的，這個(gè)怎么做賬和報(bào)稅?。?/p>

cyfdream2009| 提問時(shí)間：02/12 10:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你們公司有沒有做報(bào)關(guān)處理。
02/12 10:55
cyfdream2009
02/12 11:02
追問提交問題老是提示不合規(guī)，我重新提交完整問題哈
宋生老師
02/12 11:03
你好，可以的，你提交吧
cyfdream2009
02/12 13:47
沒有，那怎么做??？
cyfdream2009
02/12 14:06
老師，沒有報(bào)關(guān)麻煩回復(fù)下怎么做賬和報(bào)稅?。?/div>
宋生老師
02/12 14:06
你好，沒明白你的問題 你不是說你要提交問題上來嗎？
cyfdream2009
02/12 14:17
就是第一個(gè)問題的貨物沒有報(bào)關(guān)這個(gè)怎么做賬和報(bào)稅??？
宋生老師
02/12 14:18
你好，你沒有報(bào)關(guān)的話正常做銷售當(dāng)做內(nèi)銷。 借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
cyfdream2009
02/12 14:20
但是不收錢的，做應(yīng)收賬款行嗎？
宋生老師
02/12 14:21
你好，這個(gè)不收錢也是視同銷售。
cyfdream2009
02/12 14:26
可以借方做銷售費(fèi)用嗎？做銷售費(fèi)用不知道能否稅前扣除？
宋生老師
02/12 14:26
你好，這個(gè)不能稅前扣除了。
cyfdream2009
02/12 14:29
那可以正常結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本是嗎？成本可以稅前扣除吧？
宋生老師
02/12 14:30
你好，是的，成本是可以扣除的。
cyfdream2009
02/12 14:34
那現(xiàn)在還有個(gè)問題是沒有提供和外國公司之間的合同，這個(gè)怎么處理好些？
宋生老師
02/12 14:34
你好，你又沒有合同，又沒有報(bào)關(guān)，對(duì)不對(duì)？
cyfdream2009
02/12 14:39
是的，現(xiàn)在情況是這樣
宋生老師
02/12 14:40
你好，這樣子的話你直接當(dāng)做內(nèi)銷正常做收入申報(bào)就好了。
cyfdream2009
02/12 14:41
那進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣吧？有采購合同和發(fā)票的，發(fā)貨的不需要叫老板那邊補(bǔ)合同了嗎？
宋生老師
02/12 14:44
你好，可以的，可以抵扣。稅務(wù)局查的時(shí)候是會(huì)要提供合同的。
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