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問題已解決
老師，您好！我家有一個成品庫--A組員工乙是專門為客戶甲服務的，也就是說他的工資由客戶甲支付，我們每個月代發(fā)，然后客戶在支付給我們。比如員工乙11月份工資實際1000元（沒有社保），然后他休息時間成品庫同事代替她工作產(chǎn)生工資200元。那么計提11月份工資時會計分錄是 借： 其他應收款-成品庫A組1000元 銷售費用-成品庫 200元 貸：應付職工薪酬 1200元 實際收取客戶甲支付的1300元，分錄為借：銀行存款 1300元 銷售費用-成品庫 -200元 貸：其他應收款1000元 營業(yè)外100元 這樣做分錄對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的會計分錄是對的
01/17 10:27
84784974 
01/17 10:45
老師，員工預支工資分錄 借：其他應收款-某某員工 貸 銀行存款 這樣做對嗎
暖暖老師 
01/17 10:45
是的，這個分錄是對的
84784974
01/17 10:45
不用過一下應付職工薪酬吧
暖暖老師
01/17 10:46
借款不需要的，計提時需要過一下
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