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郭老師，郭老師接，我24年匯算交的23年所得稅，我要怎么做賬，之前沒計提
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借利潤分配，未分配利潤，
貸應交稅費，企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。小企業(yè)會計準則可以做這個。
01/17 10:47
84785037 
01/17 10:48
這個影響的是去年的損益，我要更正什么報表嗎，這樣會和匯算表不一致吧
郭老師 
01/17 10:49
不用修改的，它不影響你交所得稅。你賬務處理做到2024年，這個不需要修改財務報表，財務報表咱沒有修改2023年的，所以不用修改。
84785037
01/18 10:35
我們25年做匯算，，這個做在未分配利潤里的數(shù)據(jù)，到時候會在應納稅額里減掉嗎
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