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問(wèn)題已解決
24年收到的成本發(fā)票420萬(wàn)，是不是需要全額放在24年作為成本
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你好，這個(gè)不一定的，要看你的收入對(duì)應(yīng)的多少成本。
01/17 16:58
84784967 
01/17 17:01
收入290萬(wàn)，成本調(diào)整到290萬(wàn)以下的話，那剩余的成本放在25年需要調(diào)整以前年度損益嗎，因?yàn)榘l(fā)票日期是24年
宋生老師 
01/17 17:04
你好，不需要做以前年度稅務(wù)調(diào)整。
這個(gè)是存貨，明白嗎？
84784967
01/17 17:06
不是很明白呢，需要怎么做分錄，分別在24年和25年應(yīng)該如何做呢
宋生老師
01/17 17:07
你好，比如你24年的時(shí)候購(gòu)進(jìn)了100塊錢的包子。
借，庫(kù)存商品100，貸，銀行存款100。
然后24年的時(shí)候賣出去了30個(gè)。賣了60塊錢
借，銀行存款60代，主營(yíng)業(yè)收入60
然后再借助業(yè)務(wù)成本30沒(méi)帶，貸庫(kù)存商品30
宋生老師
01/17 17:07
25年就看你賣出了多少個(gè)，按實(shí)際來(lái)做就行。
84784967
01/17 17:10
但是我們是服務(wù)業(yè)
84784967
01/17 17:10
信息技術(shù)服務(wù)
84784967
01/17 17:11
我要掛在哪個(gè)里面呢，并且成本發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)，一張發(fā)票我要怎么拆分
宋生老師
01/17 17:12
你好，那你的這個(gè)服務(wù)已經(jīng)都提供完了嗎？
84784967
01/17 17:13
沒(méi)有提供完成，目前就是想把這張420萬(wàn)的成本票290萬(wàn)放在24年，剩下的放在25年
宋生老師
01/17 17:14
你好，可以的，你可以按照完工進(jìn)度來(lái)。
84784967
01/17 17:15
具體需要怎么做分錄呢，不知道掛在哪個(gè)里面
84784967
01/17 17:16
現(xiàn)在四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)完，是否可以反結(jié)賬到12月，直接在12月里面調(diào)整，然后匯算清繳年報(bào)申報(bào)就行
宋生老師
01/17 17:20
你好，現(xiàn)在四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)完，是否可以反結(jié)賬到12月，直接在12月里面調(diào)整，然后匯算清繳年報(bào)申報(bào)就行。
可以的，操作 沒(méi)問(wèn)題。
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