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問題已解決
你好，老師。我想請問一下一般納稅人建筑公司**。都是開勞務票。現(xiàn)在是代發(fā)人工工資，除了要稅點和進項稅額之外，對應產(chǎn)生的工資部分我需要對方給我提供勞務普票。對嗎。
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若對方是勞務公司，需其就勞務款項包括工資部分開具勞務發(fā)票；若對方是個人，金額小符合小額零星標準可不提供發(fā)票，以收款憑證及內(nèi)部憑證扣除，金額大則個人應到稅務代開發(fā)票，同時建筑公司要做好代扣個稅等工作及相關記錄憑證保存。
01/17 17:25
84784968 
01/17 17:33
老師，就是平時開發(fā)票我們就是要**方70%的材料和30%的人工票。甲方再把錢打到我們公司賬戶?，F(xiàn)在是甲方要以代發(fā)工資的形式給我們回款，需要我們開發(fā)票。這種情況我們怎么樣朝對方要發(fā)票會比較合適呢。
樸老師 
01/17 17:40
同學你好
人材機比例是30:60:5
84784968
01/17 17:48
大概明白了。雖然是以發(fā)工資的形式回款。但是人材機比例也要把握好。比如82萬的工程款，我要57.4萬的材料（70%）%2b82萬的勞務普票（我們就不用申報個稅了）。這樣對嗎。
樸老師
01/17 17:49
同學你好
對的
是這樣的
84784968
01/17 17:52
如果不是工資形式回款82萬我們是要57.4的材料%2b24.6的人工。如果工資形式回款我們要7.4萬的材料（70%）%2b82萬的勞務普票（我們就不用申報個稅了）。是這樣的吧。老師。
樸老師
01/17 17:52
同學你好
對的
是這樣
84784968
01/18 07:29
老師，但是我收到的只有百分之三十的勞務票，剩余的百分之七十是不是還得需要報個稅。還有就是這個項目不是只有82萬，是不是每次開票他都是按照人材機給我開票，所以我也就不用糾結82的勞務票了。要看整體呢。整體不夠代發(fā)工資的部分再讓他們補票？
樸老師
01/18 07:58
嗯，通過你發(fā)的工資你報個稅，如果他們給你都開勞務發(fā)票了那你就不用報個稅了
84784968
01/18 08:26
老師，我們是被**方。那我們這賬怎么走。沒有收到錢，是不是也不用支付出去錢了。
樸老師
01/18 08:27
不是的
你得做
借應付賬款
貸應收賬款
這樣
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