問(wèn)題已解決

老師，前半年有盈利并且預(yù)交了企業(yè)所得稅，全年虧損年終結(jié)賬的時(shí)候把前半年計(jì)提的所得稅沖銷(xiāo)了，是不是做錯(cuò)賬了？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 22:09
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，是的，做錯(cuò)了，稅都交了，這個(gè)就不用沖的，在年度匯繳時(shí)實(shí)際退稅再做這個(gè)紅沖分錄
01/17 22:10
84784992
01/17 22:11
已經(jīng)按錯(cuò)賬提交報(bào)表，該怎么處理？要更正申報(bào)嗎？
琦禎異寶
01/17 22:13
您好，不用更正申報(bào)了，只是凈利潤(rùn)多了些，應(yīng)交稅金少了些，金額也不大
84784992
01/17 22:16
明白了，謝謝老師。
琦禎異寶
01/17 22:17
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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