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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們公司做瓷磚銷售，業(yè)務(wù)員會(huì)經(jīng)常到經(jīng)銷商店鋪更新樣板，所以有時(shí)候會(huì)把舊樣板或者客戶店鋪不要的其他公司的樣板帶回來(lái)公司；有些客戶需要購(gòu)買這些舊品，但是由于出現(xiàn)了我上面說(shuō)到的情況有些不是我們的產(chǎn)品都一并帶回倉(cāng)庫(kù)，所以我們銷售系統(tǒng)并沒(méi)有對(duì)應(yīng)的型號(hào)可供銷售出庫(kù)，如果這種情況的話客戶付款購(gòu)買了這些“舊品”我該如何分錄憑證呢
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借：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款，根據(jù)實(shí)際收款方式）
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品（估計(jì)的成本金額）
01/18 11:08
84785021 
01/18 11:10
老師無(wú)法知道成本喔
84785021
01/18 11:13
而且我們的ERP系統(tǒng)有這樣的情況：如果不經(jīng)過(guò)采購(gòu)入庫(kù)單或者采購(gòu)調(diào)價(jià)單處理，只單獨(dú)使用140501科目分錄憑證的話會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨欄的金額與進(jìn)銷存界面的余額出現(xiàn)差額，與實(shí)際存貨金額不一致
樸老師 
01/18 11:17
不知道成本沒(méi)法做結(jié)轉(zhuǎn)的
樸老師
01/18 11:17
那就先只做收入的分錄了
84785021
01/18 11:22
結(jié)轉(zhuǎn)不了的，都不知道是什么產(chǎn)品，更加無(wú)法知道對(duì)方的銷售價(jià)格，相當(dāng)于額外多出了一些不是我們的產(chǎn)品然后用很低的價(jià)賣給其他需要的客戶
樸老師
01/18 11:27
你只做其他業(yè)務(wù)收就可以
樸老師
01/18 11:27
其他業(yè)務(wù)收入就可以
84785021
01/18 11:28
我在其他業(yè)務(wù)收入跟營(yíng)業(yè)外收入這兩個(gè)科目之間搖擺不定
樸老師
01/18 11:33
都可以的
其他業(yè)務(wù)收入交增值稅印花稅附加稅所得稅
營(yíng)業(yè)外收入只交所得稅
84785021
01/18 11:37
謝謝老師
樸老師
01/18 11:43
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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