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老師，12月份應該是沖減其他應付款，錯進了主營業(yè)務成本，怎么調整?。?/p>
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您好，是現(xiàn)在調12月的賬嗎？
01/18 16:23
84784987 
01/18 16:26
我現(xiàn)在做一月份的賬，發(fā)現(xiàn)12月份賬做錯了這筆，想請教您一下，怎么調整？
劉艷紅老師 
01/18 16:28
你12月的沖賬的分錄是什么了？
84784987
01/18 16:31
應該是借其他應付款，貸銀行存款；錯寫成借主營業(yè)務成本，貸銀行存款了。我是不是借其他應付款貸利潤分配未分配利潤啊，沒有以前年度損益調整科目
劉艷紅老師
01/18 16:34
是的，就是這樣做的借其他應付款貸利潤分配未分配利潤
84784987
01/18 16:38
老師，那匯算清繳時，針對這筆還需要做什么特別處理嗎？
劉艷紅老師
01/18 18:18
這個調增交稅就可以了
84784987
01/18 18:54
填表的時候應該填在哪行里呢？
劉艷紅老師
01/18 18:59
納稅調整這個表第30行其他這里調增
84784987
01/18 20:24
老師，那只需要納稅調整就行了是嗎？匯算清繳時的報表是不是就不需要進行相關修改了？
劉艷紅老師
01/18 20:37
是的，只要這個地方調增就可以了
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