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老師，我4月份有G P S入賬，借：主營業(yè)務(wù)成本-其他費(fèi)用. 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款,現(xiàn)在12月份要把這筆沖減專項(xiàng)儲(chǔ)備，應(yīng)該怎么調(diào)整。
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你好； 你們是什么類型的公司； 看 是計(jì)入成本還是費(fèi)用去； 描述下具體業(yè)務(wù)? ?
2023 01/03 11:42
84785005 
2023 01/03 11:43
我們是運(yùn)輸公司。
84785005
2023 01/03 11:44
記到成本去了，現(xiàn)在要沖專項(xiàng)儲(chǔ)備
meizi老師 
2023 01/03 11:46
你好；? ? ? 那你之前計(jì)提過專項(xiàng)儲(chǔ)備的嗎 ？ 你是計(jì)提了安全 費(fèi)是嗎??
84785005
2023 01/03 11:47
之前計(jì)提了有專項(xiàng)儲(chǔ)備
meizi老師
2023 01/03 11:48
?你好； 之前怎么走分錄的? 看看 是否直接沖主營業(yè)務(wù)成本去? ?
84785005
2023 01/03 11:52
4月份G P S入賬，借：主營業(yè)務(wù)成本-其他費(fèi)用. 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款,12月份要把這筆沖減專項(xiàng)儲(chǔ)備，應(yīng)該怎么調(diào)整。
84785005
2023 01/03 11:53
之前是這樣入賬的，入在成本，專項(xiàng)儲(chǔ)備借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：專項(xiàng)儲(chǔ)備
meizi老師
2023 01/03 12:19
你好；? ?借專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸主營業(yè)務(wù)成本? ?
84785005
2023 01/03 12:20
老師，正常分錄是不是不用記成本了，直接沖專項(xiàng)儲(chǔ)備的意思。
meizi老師
2023 01/03 12:21
你好； 先走成本 ；然后再用專項(xiàng)儲(chǔ)備 沖成本? ?
84785005
2023 01/03 12:39
沖成本需要用負(fù)數(shù)表示嗎。
meizi老師
2023 01/03 12:41
你好； 不用；直接用金額即可?
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