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問題已解決
老師，老板自己的幾輛危險品車由于公司沒有危貨資質所以車輛落戶不到公司，就**到其他公司了，但是車輛做的業(yè)務是公司的，銷售公司的天然氣送貨上門，收入按照混合銷售入公司了，但是車輛不屬于公司，所以車輛的加氣費過路費等沒有按照車輛運營成本入賬，公戶不能直接報銷這些費用，所以老板讓幾個駕駛員成立個體戶，把車輛運營過程中發(fā)生的各項費用和駕駛員工資，通過公戶支付給個體戶，個體戶開勞務費發(fā)票給公司沖這筆錢的賬，這個業(yè)務從24年1月開始到現(xiàn)在，勞務費每個月30多萬，截止24年12月已經(jīng)有400萬了，這部分勞務費合理嗎，有什么風險
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
開勞務發(fā)票來不可以
他要開運輸服務
車和人一塊開給你們
這個包含著所有的運輸成本了
和車相關的部門還是做不了
開租賃發(fā)票
與車相關的你們可以做
01/20 09:18
郭老師 
01/20 09:18
開勞務發(fā)票
車的費用你們也做不了
84785043 
01/20 09:21
是的，再加上公司之前沒有危貨運輸資質，這部分成本就是不能進來的對嗎，進來了是不是就相當于虛增成本了，我過段時間可能會接手這些賬務，我目前可以進去賬套，這部分我接手后就不動了，對嗎
郭老師
01/20 09:21
你好
不能
是的是的
84785043
01/20 09:24
老師，就是說要不我們就是讓駕駛員開運輸服務的發(fā)票，然后這部分成本就是合理的，或者之前是和**公司簽訂租賃合同的話，這部分車輛可以直接入公司的賬，勞務費的話做不了
84785043
01/20 09:27
老師，我們去年10月有租賃車輛，我看前會計把這部分租賃費，收到發(fā)票了，沒有做成本或者費用，而是做的借，其他應收款，貸銀行存款，這部分按理說后面運輸收入會進來，應該進成本的，有180萬左右，我接手后，我們是小企業(yè)會計準則，我從往來把這部分調整到成本，是不是風險很大，因為之前的勞務費進了400萬，公司是虧損狀態(tài)，我再把這跨年的180萬調到成本的話，就不行了，是不是呢
郭老師
01/20 09:29
開租賃發(fā)票,與車相關的加油費、過路過橋停車費可以租到你單位
開運輸發(fā)票，車相關的做不了，都在運輸費里面包含著，也包含著人工
郭老師
01/20 09:29
你的銷售收入是啥的
84785043
01/20 09:32
銷售天然氣，然后這些車配送上門，天然氣進價2.1，配送上門價格2.45元，配送業(yè)務不太多，所以兩輛車就夠了，其他車輛在別處拉運天然氣賺運費，但是收入進老板私戶了，成本是通過勞務費支出去的到個體戶的
郭老師
01/20 09:35
這兩個你們自己選擇
開租賃發(fā)票,與車相關的加油費、過路過橋停車費可以租到你單位
開運輸發(fā)票，車相關的做不了，都在運輸費里面包含著，也包含著人工
只有勞務費不合適
全做成本不合理的
84785043
01/20 09:38
老師，這是以前的業(yè)務，我主要想知道我接手后，她把租賃費掛到往來款，我調整的話有沒有風險，畢竟公司虧損，進了很多勞務費，我接手把租賃費調成本的話行不行，能不能調
郭老師
01/20 09:40
可以調
我的意思不全部做成本
一部分做費用啊
虧損嚴重也得做
要不發(fā)票退回去或者不做
84785043
01/20 09:49
老師，那400萬的勞務費有100萬是支付老板購買這些車輛的車貸，有180萬是支付收入沒有回來直接付另一部分車貸但是成本是公司出的，所以將近300萬其實不應該是公戶支付是吧，這樣算是虛增費用了可以這樣理解嗎，我再調整180萬跟這些綜合起來的話有影響嗎
郭老師
01/20 09:49
車貸你們做不了，車都不是企業(yè)的，怎么能做賬？
郭老師
01/20 09:50
這個車貸的，讓你老板自己還錢就行。到時候車可以過戶給他
支付出去的其他應收款，掛的這個科目收回來，再沖這個其他應收款。
84785043
01/20 10:14
老師，是前任會計已經(jīng)把賬這樣做了一年多了，我年后可能會接手，我想知道下，我接手后，這個掛到往來里的租賃費，我調到成本可以嗎，有風險嗎，畢竟這么多不改進的前任會計以勞務費做到費用里了，我再調180萬進去，是不是收入和成本嚴重不符，會預警的對嗎，不調整的話成本費用掛在往來里，有何風險
郭老師
01/20 10:16
有風險
不建議調整
讓你老板還錢回來。
84785043
01/20 10:25
他不同意，我之前就建議他從公司借錢也可以，但是他說沒辦法沖賬，不愿意這樣，目前這個賬除了這些，那天我咨詢郭老師應交稅費的也是做的很亂，導致本來公司沒有欠稅，但是賬里顯示的是欠稅10萬左右，還有往來，債權債務沒有搞清楚，有很多家掛錯方向了，應該掛到應收的掛的應付，有很多費用掛到往來里，有發(fā)票呢，還有一個月的部分損益結轉了兩遍
郭老師
01/20 10:29
不同意的話，那你還有其他的選擇嗎？是不是沒有其他的選擇了？
84785043
01/20 10:31
是的，他們沒有錢，就想靠這個車賺的錢還車貸，我現(xiàn)在接受這個賬，是不是算是很亂了呢，我經(jīng)驗很少，就在兩家單位干過，也都是老會計做的賬，接過來直接做的那種，沒有接過這樣的，老師能不能給我點建議啊，現(xiàn)在這個接手了，我擔心我經(jīng)驗不足，調的不合適引發(fā)風險
郭老師
01/20 10:32
給你的建議就是，掛著其他應收款，他不同意的話，
那你只能放到成本費用里面。注意，收入不能小于成本，收入小于成本有風險，其他的你自己決定。
84785043
01/20 10:39
嗯，老師，我接手后我會這樣，我的意思是我接手前，這個會計把賬做成這樣了，我就關于成本的不調了，就把債權債務關系錯的調整下，應交稅費核對完調整下，其他的給老板說明風險后，不調整，是這個意思嗎，因為目前就是收入小于費用，我公司是23年11月才成立的，也就一年過一點。
郭老師
01/20 10:43
可以的，可以這么做的。
84785043
01/20 10:45
郭老師，我想問下，一般你們接手這種賬務后會怎么樣，我現(xiàn)在其實不想干了，但是領導總覺得我是拿不下來所以遇到困難就想走，搞得我也不敢說，但是我心里其實不想接這樣的賬
郭老師
01/20 10:47
按照實際情調整
老板想要避稅跟他說清楚利害關系
以后的解決方法
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描述你的問題，直接向老師提問
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