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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這邊咨詢一個(gè)問題，對(duì)方一家酒業(yè)公司24年6-8月份給我們酒業(yè)銷售公司開的票，我們已經(jīng)正常抵扣了，后面他們因?yàn)樯唐穯蝺r(jià)有問題12月份又把票全部紅沖了重新開過來了，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在前面的出入庫(kù)成本都還沒做，我現(xiàn)在的問題是，賬務(wù)上我需要把他們紅沖的發(fā)票 去做到對(duì)應(yīng)月份的入庫(kù)，然后又全部做紅字，然后把12月份重開的發(fā)票重新入庫(kù)做到12月份嗎?？刹豢梢郧懊嫠麄兗t沖的我們只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后重新把他們重開的發(fā)票做入庫(kù)。
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你好，請(qǐng)問6-8月的正常抵扣，沒有做出入庫(kù)成本，會(huì)計(jì)科目是怎么做的？
02/09 00:30
小正老師 
02/09 00:32
如果沒有走進(jìn)銷存系統(tǒng)，直接做的憑證，可以把之前做的庫(kù)存商品沖了，以新開的發(fā)票入進(jìn)銷存系統(tǒng)
Eeeee 
02/09 09:15
我們前面就只做了流水，掛科目的話就是，借：庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)。貸：應(yīng)付賬款。因?yàn)檫€沒有做產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)?，F(xiàn)在才開始做前面的出入庫(kù)和成本的賬。 我們這一家的入庫(kù)是按他們給我們開的發(fā)票票來入的。
Eeeee
02/09 09:17
之前對(duì)方紅沖的發(fā)票，我們還要正常補(bǔ)之前的出庫(kù)再紅字沖嗎。 他們紅沖的票，成本我們可以就不用去接轉(zhuǎn)了吧。
小正老師
02/09 09:24
你好，可以再直接做一個(gè)憑證，借：庫(kù)存商品 -100，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-13 貸：應(yīng)付賬款 -113，把之前的庫(kù)存商品和應(yīng)付沖銷了，按照正確的發(fā)票正常做憑證，做出入庫(kù)
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