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問(wèn)題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅沒有通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過(guò)渡，資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是-169萬(wàn)，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，還有就是老師幫忙看看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目的余額，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)期末都有余額，是不是說(shuō)明沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，所以導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)借方和銷項(xiàng)貸方期末有余額啊
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你好，這個(gè)發(fā)票你認(rèn)證了沒有？沒有認(rèn)證沒有風(fēng)險(xiǎn)。你賬上修改一下，認(rèn)證了之后才是進(jìn)項(xiàng)。沒有認(rèn)證的都是待認(rèn)證
是
01/20 12:31
84785043 
01/20 12:36
沒有認(rèn)證，那天我給她說(shuō)了，賬上顯示還有10萬(wàn)左右的稅沒有交，但是實(shí)際上就沒有欠稅，讓她修改，她改成這樣了
84785043
01/20 12:37
就是越改越錯(cuò)了，老師那個(gè)已交稅金和轉(zhuǎn)出未交的余額應(yīng)該都是沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的對(duì)嗎，未交增值稅和附加稅的余額都是應(yīng)交未交的意思對(duì)吧
郭老師 
01/20 12:37
這個(gè)沒法給你判斷正確錯(cuò)誤，因?yàn)槲覀儾恢滥愕匿N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別是多少。
84785043
01/20 12:42
老師，出現(xiàn)這種情況一般會(huì)是哪幾種情況才會(huì)這樣呢
郭老師
01/20 12:43
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有不對(duì)的地方
個(gè)申報(bào)表不一致
郭老師
01/20 12:43
和申報(bào)表不一樣的。
84785043
01/20 12:47
嗯，老師，資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)169萬(wàn)，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
01/20 12:49
有風(fēng)險(xiǎn)，需要重分類，重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。資產(chǎn)負(fù)債表一般除了未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，其他都不是負(fù)數(shù)。
84785043
01/20 12:56
哦，就是資產(chǎn)負(fù)債表生成后，財(cái)務(wù)軟件里有個(gè)重分類，點(diǎn)一下就可以了對(duì)嗎老師，這個(gè)金額如果是幾萬(wàn)十幾萬(wàn)是不是還行，就是太大了，所以有風(fēng)險(xiǎn)，可以這樣理解嗎
郭老師
01/20 12:57
對(duì)的是的，你這些有沒認(rèn)證的沒有問(wèn)題。如果你們稅負(fù)太低，有風(fēng)險(xiǎn)。
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