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老師好，請(qǐng)問匯算清繳在2025年1月開回成本發(fā)票，做匯算清繳時(shí)，這個(gè)成本金額直接加上去嗎？還是怎么操作
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那個(gè)成本費(fèi)用需要在12月計(jì)提，
01/21 11:53
84784982 
01/21 11:53
沒計(jì)提呢？需要修改第四季度的報(bào)表？
家權(quán)老師 
01/21 11:55
是的，需要修改第4季度報(bào)表的，然后做匯算
84784982
01/21 11:57
好的，還有老師，我們有一筆因?yàn)榕馁u產(chǎn)生稅費(fèi)做了營業(yè)外支出的，在匯算清繳A105050表對(duì)應(yīng)填20列中稅收滯納金嗎？還是填哪列?
家權(quán)老師
01/21 12:00
沒明白為啥要計(jì)入營業(yè)外支出呢？你們公司的資產(chǎn)被拍賣？
84784982
01/21 12:02
是水務(wù)局通過中介拍賣給我方材料款，產(chǎn)生稅費(fèi)水務(wù)局不肯繳，實(shí)際我方出的款，名義以對(duì)方名義繳納的，從我方公賬扣稅費(fèi)，入了營業(yè)外支出
家權(quán)老師
01/21 12:04
就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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