00:10:00
問題已解決
麻煩圖片這個老師說下謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，我給你解答
01/21 11:59
84785016 
01/21 12:12
老師我公司收入是這個100多萬也就是開票總不含稅收入吧，成本沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)吧，還有所得稅2024是1036.7元嗎
84785016
01/21 12:12
老師看下
apple老師 
01/21 13:03
對的，收入就是不含稅的
2024年一共交了所得稅=1036.7
84785016
01/21 13:46
成本沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧
84785016
01/21 13:47
2老師看下第四節(jié)度增值稅不交是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入對嗎，最終余額0，看下二級科目都沒問題吧
84785016
01/21 13:52
老師看下庫存商品沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)吧，工資對嗎，暫估是沒有到發(fā)票但是已經(jīng)做了成本也就是主營業(yè)務(wù)成本包含了這個暫估數(shù)對嗎，后期來發(fā)票紅沖暫估分錄做成本結(jié)轉(zhuǎn)損益也就是不影響當(dāng)月到發(fā)票損益嗎
apple老師
01/21 13:53
對的，同學(xué)，會計分錄做得正確
成本不會重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，基本上一個月只有一 次
84785016
01/21 14:45
上面說的沒問題嗎老師
apple老師
01/21 14:47
第3個問題，沒看到
工資對的
暫估沒有問題的，做得正確，就應(yīng)該暫估的
等到25年發(fā)票來了，先紅沖后藍(lán)字就行， 如果你暫估的金額與實際發(fā)票金額一樣的話，就不會影響損益的
84785016
01/21 15:54
老師就這三個沒問題吧
apple老師
01/21 16:11
對的，你的處理及說明都正確的，沒有問題
84785016
01/21 21:08
老師看下現(xiàn)金跟代扣代繳個人社保沒問題吧
apple老師
01/21 21:09
對的。這兩個科目沒有問題
閱讀 34
描述你的問題，直接向老師提問
450
意見反饋
