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老師，個(gè)體工商戶（一般納稅人），向農(nóng)戶收購毛竹生產(chǎn)加工成徑向簾，去稅務(wù)局申請(qǐng)自己開收購發(fā)票，現(xiàn)在稅管員說是憑票抵扣，且當(dāng)月開多少票就抵扣多少，不能留下個(gè)月，那我首先原材料進(jìn)來是價(jià)稅分離，不確定要不要抵扣是不是放在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一？什么科目里比較合適？
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應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證做到這個(gè)里面的
01/21 12:59
84784972 
01/21 13:01
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)里干什么用
郭老師 
01/21 13:03
你好，輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的，當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過下一個(gè)月才能抵扣的。
84784972
01/21 13:07
應(yīng)該稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是這個(gè)月用來抵扣的對(duì)吧
84784972
01/21 13:08
若這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要確定進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄怎么寫
郭老師
01/21 13:09
是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784972
01/21 13:17
全稱是應(yīng)該稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
郭老師
01/21 13:19
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證是二級(jí)科目，二級(jí)科目
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