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問題已解決
老師好，我們公司是一般納稅人開了一張普票6個點(diǎn)，另外一家公司給我們子公司（小規(guī)模納稅人）開了一張普票6個點(diǎn)，問這個過程我們公司吃虧嗎？ 您
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
他給小規(guī)模就是開普通發(fā)票
他開專票，小規(guī)模也用不上
小規(guī)模收到專票抵扣不了增值稅
01/21 20:13
84785038 
01/21 20:14
是的，這個我知道的老師，就是這個過程中我們公司有沒有稅方面的損失？
郭老師 
01/21 20:18
相互之間開發(fā)票有虧損，你們一般納稅人開普票出去，他需要正常交稅，如果沒有對應(yīng)的進(jìn)項
84785038
01/21 20:19
就是您的意思，比如我開的發(fā)票金額106，我銷項比如交了6元，但是進(jìn)賬因為是普票不能抵扣這6元，所以進(jìn)銷不想等
郭老師
01/21 20:21
是的對的，是這個意思的
84785038
01/21 20:24
但是因為我們交了增值稅，可以抵扣所得稅，所得稅稅率25%，6*25%=1.5，所以我們實際虧損了6-1.5=4.5，虧損了4.5元，這么理解對嗎老師
郭老師
01/21 20:26
你們交所得稅的稅率是25%嗎？如果是的話，你虧損了增值稅附加稅這兩個稅款和所得稅的對比。
84785038
01/21 20:29
老師您看我這樣算對嗎？我們實際虧了：銷項稅6+附加稅+印花稅-所得稅6*25%
郭老師
01/21 20:31
你企業(yè)所得稅是25%的
印花是不算
開專票普票都有印花稅
其他都對的
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