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老師，問一下有一筆材料款24開了85000元發(fā)票，但是，支付了50000元，入成本也是5萬元，現(xiàn)在25年需要付剩下的35000元 這個我這邊怎么下賬呢
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您好，正確的分錄：24年開了發(fā)票時：借原材料85000? 貸銀行存款50000 應付賬款35000
結轉成本：借成本85000? 貸原材料85000
25年付款：借應付賬款35000? 貸銀行存款35000
01/22 14:17
84784974 
01/22 14:18
呢老師，我現(xiàn)在是要去24年改賬嗎？
小愛老師 
01/22 14:20
你在24年只做了50000，現(xiàn)在25年：
補記：借原材料35000? 貸應付賬款35000
結轉：借利潤分配35000? 貸原材料35000
25年付款：借應付賬款3500? 貸銀行存款35000
84784974
01/22 14:20
主要是10月份人家發(fā)票開進來了85000元，我剛進賬里看了一下按照付款金額去確認成本了，現(xiàn)在付尾款的話，放到這個月了，我能不能只做這次付尾款的成本呢？
84784974
01/22 14:20
好的老師
小愛老師
01/22 14:20
您好，如果能修改就改掉，不然5萬憑證后面附85000的發(fā)票。如果不能修改就補記
84784974
01/23 09:30
老師我這邊補記分錄這么做行嗎？
84784974
01/23 09:38
老師，在嗎
84784974
01/23 09:43
老師，在嗎
小愛老師
01/23 10:14
您好，這個本應該是24年的成本，做到今年如果你們可以這個憑證就可以
84784974
01/23 10:24
呢老師補記得話我做成，借：工程施工
貸：預付賬款
結轉：借：利潤分配~未分配利潤
貸：工程施工，這樣可以嗎？
小愛老師
01/25 10:13
您好，這樣可以，這樣就不影響當年的利潤了
小愛老師
01/25 10:13
您好，這樣可以，這樣就不影響當年的利潤了
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