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員工個人繳納社保計提時是其他應(yīng)收款-代繳社保5282.83，做支出時其他應(yīng)收款-代繳社保4664.09差額618.74?，F(xiàn)在怎么調(diào)賬
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關(guān)鍵是為啥會產(chǎn)生差異呢？是少交了還是多計提了？
01/23 09:31
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計提應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳個人社保，為什么有些地方借:其他應(yīng)收款-社保(個人)，有些地方貸:其他應(yīng)付款-個人(社保)
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扣的員工的社保部分，我二級科目寫的是其他應(yīng)收款-社保個人代扣代繳部分，，這樣寫可以不？
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請問一下，收到代繳職工社保的費用，但是之前是按在職員工申報個稅交社保，正常繳納社保所以沒掛其他應(yīng)收款-代繳社保，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢？
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我想請問下，員工社保個人部分發(fā)放工資時已經(jīng)扣下來了，只是計提工資時未含社保員工個人部分，所以借方其他應(yīng)收款-社保員工個人部分余額，怎么調(diào)平其他應(yīng)收款-員工個人社保部分
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老師您好，計提社保時的分錄可以像這種操作嗎？
借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
其他應(yīng)收款-代扣代繳個人社保（個人承擔(dān)部分）
繳納社保時：
借：管理費用
其他應(yīng)收款-代扣代繳個人社保
貸：銀行存款
老師可以像這種操作嗎？企業(yè)部分是哪個月就進哪個月的費用
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