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請問一下，收到代繳職工社保的費用，但是之前是按在職員工申報個稅交社保，正常繳納社保所以沒掛其他應(yīng)收款-代繳社保，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好 這個是你們自己員工代繳 。你們沒在工資里面扣除個人社保嗎？
2020 01/02 14:39
84784973 
2020 01/02 14:49
不是的 老師 就是幫別人掛的社保，開始不知道別人要把這筆錢給轉(zhuǎn)回公司，就按正常員工社保做的，社保公司正常繳納，工資是走的庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在人家把錢以現(xiàn)金形式給回公司了，就是不知道這筆錢怎么做賬
meizi老師 
2020 01/02 14:56
你好 意思就是**嘛 那你們 這個**是有風(fēng)險的。 因為到時查到你們沒做工資的話 是需要解釋的。 你要么做往來要么按員工操作
84784973
2020 01/02 15:07
嗯嗯 老師 那請教一下 做往來具體是怎么做的呢
meizi老師
2020 01/02 15:13
比如你先幫他們繳納 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 收回來借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784973
2020 01/02 15:22
嗯嗯 謝謝老師 我現(xiàn)在就是想問一下，我們之前已經(jīng)按正常員工給他們繳納了，現(xiàn)在他們把錢給我們了，這筆錢我怎么入賬，以什么名義入賬呢
meizi老師
2020 01/02 15:28
你好 不要走公戶了。 意思你們都按員工做了 就要按員工來操作了。 你把錢單獨收著
84784973
2020 01/02 15:57
老師您好，我最后還想問一下，就像您剛才說的，做往來進(jìn)其他應(yīng)收款，繳納社保時候就要做一部分進(jìn)其他應(yīng)收款，這個會計分錄和代繳社保不是一個性質(zhì)嗎 有些不明白 能麻煩您詳細(xì)說一下嗎
meizi老師
2020 01/02 16:03
你好 是兩種情況 。 第一種你當(dāng)自己員工操作 你們公司先墊付了錢 就會在工資扣除掛了一筆其他應(yīng)收款處理 。到時工資扣除才會平其他應(yīng)收款。 第二種情況就是 你們就是純**情況 不做工資 不報個稅。 你就直接借其他應(yīng)收款貸銀行存款 收回來借銀行存款貸其他應(yīng)收款 這個是有風(fēng)險的。查到就會說你漏報個稅等。
84784973
2020 01/02 16:29
好 我知道了 謝謝老師哈
meizi老師
2020 01/02 16:37
不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價
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